晋中市农业机械科学研究所 

2018年部门预算

   一、晋中市农业机械科学研究所部门概况 

 （一）主要职能 

晋中市农业机械科学研究所主要工作是开展农业工程研究，促进科技发展，农业机械化工程研究。 

  （二）部门预算单位构成 

部门预算主要由以下单位构成：办公室、财务室、人事计财、后勤部、开发部、推广部。 

二、晋中市农业机械科学研究所部门预算情况说明 

（一）收入预算情况 

  2018年收入预算213.5万元，比2017年减少46.42万元。

（二）一般公共预算支出情况 

1.2018年基本支出203.82万元，2017年基本支出252.46万元，2018年比2017年减少48.64万元。基本支出包括事业单位离退休人员经费16.9万元，比2017年减少46.73万元，减少原因主要是退休人员退休金纳入养老保险基金统筹项目；事业单位养老保险经费21万元，比2017年增加0.66万元，增加原因主要是人员增资和人员变动（新增一人，退休一人）；职业年金缴费0.33万元，是2018年新增退休人员单位应做实部分；事业单位医疗7.24万元，比2017年增加0.96万元，是由于人员增资和人员变动（新增一人，退休一人）；其他医疗保障支出0.34万元，其他计划生育事务支出0.01万元，这两项比2017年有所减少，是由于人员发生变化；事业运行经费139.66万元，比2017年增加5.85万元，主要是由于人员增资和变动的原因；住房公积金12.6万元，比2017年增加1万元，提租补贴8.65万元，比2017年增加0.74万元，这两项增加的原因是由于人员增资和变动的原因。 

2.2018年的项目支出9.68万元，2017年项目支出7.06万元，2018年比2017年增加2.62万元。

项目主要用于追加人员经费部分。增加的主要原因是人员经费的提高。 

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算0万元，比2017年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况 

2018年政府性基金预算为0万元，比上年增加0万元。 

  （四）机关运行经费预算情况 

  2018年机关运行经费8.8万元，比上年增加0.55万元,主要用于机关日常开支。增加的主要原因是由于新增在职人员一人。

  （五）政府采购安排情况说明 

   本单位政府采购预算3.42万元，其中：计算机设备2.23万元，纸质文具及办公用品0.03万元，硒鼓、粉盒0.22万元，柜类0.24万元，台桌类0.06万元，椅凳类0.04万元，生活用电器0.6万元。 

（六）绩效目标情况说明 

2017年绩效目标0个，金额0元。 

（七）国有资产占有使用情况 

1.车辆情况 

我单位实有汽车0辆。 

2.房屋情况 

我单位办公用房面积664.96平方米。 

（八）政府购买服务情况 

本单位政府购买服务预算0万元情况。 

（九）名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

三、2018年部门预算表 

   详见附表。 

农业科_[133]晋中市农业机械科学研究所2018预算.xls

晋中市农业机械科学研究所2018年政府采购预算表.xls