晋中市农业机械科学研究所2015年度部门决算公开
晋中市农业机械科学研究所
2015年度部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职能
晋中市农业机械科学研究所主要开展农业工程研究,促进科技发展,农业机械化工程研究。
(二)部门决算单位构成
部门决算主要由以下单位构成:全单位共有6个机构:办公室、财务室、人事计财、后勤部、开发部、推广部。
本所为全额事业单位,事业编制20人,截止2015年12月31日在职职工16人,离休1人,退休11人,共28人。
(三)部门决算情况说明
本单位今年财政收入总预算2126626.86元,去年预算收入总额为2026544.09元,较去年增加10082.77元,增加比例为4.9%,主要是由于人员经费增加产生的。2015年财政拨款收入2063476.86元,去年财政拨款收入为1760933.39元,今年比去年追加302543.47元,追加幅度为17%,其主要原因是增加了人员经费产生的。2015年财政支出总决算为2080716.86元,去年财政支出决算总额为1805313.39元,较去年增加275403.47元,增加幅度为15%,其主要原因是调整人员经费所造成的。项目收支方面:2014年年末项目资金结余结转63150元,2014年项目支出44380元,2015年财政安排项目资金列支17240元,比上年减少27140元,减少比例为61%,是由于该项目已基本完工,收尾工程将在2016年年初结束。
三、2015年部门决算批复表
详见附表。
二〇一六年十一月
[GK01]2015年收入支出决算表(公开01表)..xls
[GK03]2015年支出决算表(公开03表)(1).xls
[GK04]2015年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)(1).Xls
[GK05]2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)(1).Xls
[GK06]2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)(公开06表)(1).Xls
[GK07]2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
GK09]2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx