晋中市农机局2016年决算及三公经费决算
一单位情况
1.主要职能
(1)研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施和建议,并具体组织实施;参与有关农机安全生产和农机使用管理的地方性文件起草工作。
(2)担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、技术状态检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业,参与事故的调查处理。
(3)负责农机社会化服务体系建设;指导农机组织的服务、生产、经营活动和农机维修网络的建设工作;负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。
(4)指导农机产品的设计、生产;负责农机产品的适用性试验评估,会同有关部门进行农机产品的鉴定;组织开展农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作;进行多种形式、多种内容的农机科普宣传工作。
(5)具体负责农机购置补贴政策的执行;指导开展燃油补贴、作业补贴试点工作;开展农业机械跨区作业的组织、协调、指挥和调度;承担农机维修质量监督和农机维修人员职业技能培训、技术等级考核、发证,配合有关部门查禁假冒伪劣农机商品。
(6)负责执行农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准等;参与受理农业机械产品质量、维修质量和作业质量的投诉和调查处理。
(7)负责对农机化工程项目的考察、申报及立项;统筹安排农机化的立项投资并监督使用;负责局属事业单位经费的预决算和财务审计;负责局属事业单位国有资产的宏观管理。
(8)开展农机科技和对外交流工作,负责农机利用外资项目申请和外资项目的组织实施;负责对引进的国内农机技术进行消化、吸收和推广;负责有关重大农机建设项目、外资项目的稽察、检查和信访工作。(9)承办市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。
2.人员情况
在职 | 离休 | 行政退休 | 事业退休 | |
2015 | 49 | 2 | 20 | 20 |
2016 | 48 | 1 | 22 | 19 |
原因 | 退休2人,新进1人 | 死亡1人 | 新增退休2人 | 死亡1人 |
二、收入支出预算安排情况
1.收入支出对比情况:
指标 | 上年度 | 本年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
本年收入 | 12,398,921.22 | 8,551,697.27 | -3,847,223.95 | -0.31028699 | 电子厂安置费减少 |
一般预算 | 7,542,079.99 | 7,836,538.41 | 294,458.42 | 0.039042071 | 调资 |
政府性基金 | 4,720,000.00 | 665,158.86 | -4,054,841.14 | -0.859076513 | 电子厂安置费减少 |
其他收入 | 136,841.23 | 50000 | -86,841.23 | -0.634613048 | 去年把工会经费记了收入,今年没有 |
支出 | 11,730,937.31 | 8,821,595.21 | -2,909,342.10 | -0.248005937 | 电子厂安置费减少 |
2.三公经费、会议费、培训费对比
科目名称 | 上年度 | 本年度 | 增减比例 | 原因 |
三公经费 | 165,076.56 | 45,957.75 | -0.72 | 车改 |
会议费 | 67032 | 22,973.00 | -0.65 | 2015年把培训计入会议 |
培训费 | 6,493.00 | 26,640.00 | 3.1 | 2015年把培训计入会议 |
3..国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆.
4.机关运行经费说明
2015年机关运行经费为1240289.12元,2016年机关运行经费为949560.64,主要原因是经费减少,公车改革,运行费减少.
5.政府采购情况说明
2016年政府采购预算183000元,实际采购金额261643.08元.
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。