晋中市慈善总会秘书处

2018年度部门预算情况说明

一、晋中市慈善总会秘书处部门概况

（一）主要职能

晋中市慈善总会秘书处主要工作是发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益救助、交流合作。

（二）部门预算单位构成

晋中市慈善总会秘书处于2016年成为一级预算单位，属全额财政拨款事业单位，下设办公室，财务部，项目部，宣传部。财务关系隶属于晋中市财政局。

二、晋中市慈善总会秘书处部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算50.33万元，比2017年减少1.19万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出43.03万元，2017年基本支出43.74万元，2018年比2017年减少0.71万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助, 减少的主要原因是人员经费支出调整。

2．2018年项目支出7.3万元，2017年项目支出7.78万元，2018年比2017年减少0.48万元。

项目支出主要用于商品和服务支出、资本性支出，减少的主要原因是办公设备购置减少。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.5万元，较2017年无变化，其中公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费2万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费13.46万元，比上年减少0.48万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是一般设备购置费较上年减少。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算0.5万元，其中：纸质文具及办公用品0.3万元，硒鼓、粉盒0.2万元。

（六）绩效目标情况说明

我单位无绩效目标情况。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无车辆使用情况。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积295.22平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

   详见附表。

慈善总会秘书处2018年预算公开附表.xls