晋中市慈善总会秘书处2017年度部门决算

第一部分 概况

       一、本部门主要职责

我单位为全额拨款事业单位，主要工作为发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益救助、交流合作。

       二、机构设置情况

我单位编制6人，实有人数4人。另招募公益岗位人员1人。

第二部分 2017年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

本年收入合计49.69万元，比2016年增加12.11万元，增幅32.22%，主要原因是人员经费固定增长与工作规模的扩大。其中：财政拨款收入49.69万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计49.69万元，其中：基本支出37.43万元，占比75%；项目支出12.26万元，占比25%。

       三、支出决算具体情况 

1.我单位2017年基本支出37.43万元，完成预算的75%，用于人员经费与日常公用经费。较2016年决算增加9.68万元，增长34.9%，主要原因为人员工资增资与日常公用经费增加。

2017年项目支出12.26万元，完成预算的25%，用于行政事业类项目。较2016年决算增加3.58万元，增长41.2%，主要原因为增加市考核奖励。

2.2017年我单位开展“公益慈善类社会组织培训暨医疗济困项目交流”会议，会议支出24954元。

3、财决05表中“工资福利支出”中的“其他工资福利支出”9600元。为兼职财务工资。

       四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算的33.8%，比上年增加0.68万元，原因是汽车保养及维护。其中：公务用车运行费支出决算1.68万元，占100%，比上年增加0.68万元，支出项目为汽油费、车辆维护费、车辆保险费；单位无车辆购置费，业务用车向其他单位借用；无因公出国（境）费；无公务接待费。

五、机关运行经费执行情况说明

2017年我单位无机关运行经费。

       六、关于国有资产占用情况说明

2017年我单位无国有资产占用情况。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元。主要为办公设备购置。

八、预算绩效情况说明

    2017年我单位无预算绩效目标。

九、其他需要说明的情况。

2017年我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名字解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市慈善总会秘书处.XLS