晋中市煤炭工业局2018年度部门决算公开
晋中市煤炭工业局2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
部门主要工作是：依照国家、省有关煤炭工业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范；负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；负责全市煤炭工业经济运行、煤炭销售管理、煤炭行业统计调度、信息化工作；负责全市煤炭工业建设项目可行性研究报告、初步设计的初审、上报和竣工验收工作，依法对新开办煤矿进行审核上报；负责全市煤炭行业从业人员职业教育培训工作及相关从业人员的考核发证工作。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：晋中市煤炭工业局、晋中市煤炭工业局后勤服务中心、晋中市煤矿安全生产监察大队、晋中市瓦斯治理中心、晋中市煤炭营销管理中心、晋中市煤矿安全信息中心、晋中市煤炭票证管理中心、晋中市矿山救护大队。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计3733.56万元，比2017年增加169.39万元，增长4%，主要原因是：增加人员经费；2018年度支出合计3722.19万元，比2017增加160.86万元，增长4%，主要原因是：增加人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3733.56万元，其中：财政拨款收入3732.73万元，占比99.97%；其他收入0.83万元，占比0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3722.19万元；其中：基本支出993.73万元，占比26.69%；项目支出2728.46万元；占比73.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计3732.73万元，比2017增加171.47万元，增长4.81%，主要原因是增加人员经费；2018年度财政拨款支出合计3722.11万元，比2017增加160.78万元，增长4%，主要原因是：增加人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3722.11万元，占本年支出合计的99.71%。与2017年相比，财政拨款支出增加160.78万元，增长4%，主要原因是：增加人员经费。其中，人员经费836.62万元，占比22.47%，日常公用经费157.11万元，占比4.22%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
本部门社会保障和就业支出187.43万元，完成预算的
87.85%，用于行政事业单位离退休人员支出和公用支出。较2017年决算减少69.21万元，下降26.96%，主要原因：行政事业单位退休人员经费支出转到养老中心统一发放。
本部门医疗卫生与计划生育支出52.49万元，完成预算
的100%，用于行政事业在职人员基本医疗保险及其他医疗保险支出。较2017年决算增加21.6万元，增长69.92%，主要原因：调整行政事业在职人员工资，相应调增医疗保险。
本部门农林水支出46.66万元，完成预算的100%，用
于行政事业单位扶贫支出。较2017年决算增加8.67万元，增长22.82%，主要原因：扶贫人员增加。
本部门资源勘探信息等支出3309.95万元，完成预算
的88.93%，用于行政事业单位项目支出。较2017年决算增加163.34万元，增长5.19%，主要原因：项目支出费用增加。
本部门住房保障支出125.66万元,完成预算的95.54%,用于行政事业单位人员住房公积金、提租补贴。较2017年决算增加36.47万元，增长40.89%，主要原因：人员调动增加在职人员支出，相应增加住房公积金支出和提租补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算的98.48%，比上年减少0.74万元，下降11.16%，原因是公务用车减少，使用政府平台车辆增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占100%，比上年减少0.74万元，下降11.16%；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年一样。公务用车保有量3辆，其中：单位保有一般公务用车2辆，另外1辆现政府平台留用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出157.11万元，比2017年减少6.71万元，下降4.09%。主要原因是：本年度公用支出减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出21.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.85万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车改革用于政府平台统一调度；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款3732.73万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4417.93万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目5个，涉及金额2769.73万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的1个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
