晋中市煤炭局2018年部门预算公开说明
一、 晋中市煤炭工业局部门概况
（一） 主要职能
晋中市煤炭工业局部门主要工作是：依照国家、省有关煤炭工业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范；负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；负责全市煤炭工业经济运行、煤炭销售管理、煤炭行业统计调度、信息化工作；负责全市煤炭工业建设项目可行性研究报告、初步设计的初审、上报和竣工验收工作，依法对新开办煤矿进行审核上报；负责全市煤炭行业从业人员职业教育培训工作及相关从业人员的考核发证工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市煤炭工业局、晋中市煤炭工业局后勤服务中心、晋中市煤矿安全生产监察大队、晋中市瓦斯治理中心、晋中市煤炭营销管理中心、晋中市煤矿安全信息中心、晋中市煤炭票证管理中心、晋中市矿山救护大队、煤炭工业晋中地方煤矿建设工程质量监督站。
二、晋中市煤炭工业局部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2018年收入预算4417.93万元，比2017年增加369.41万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出1648.20万元，2017年基本支出1962.37万元，2018年比2017年减少314.17万元，基本支出包括：行政事业在职人员支出、行政事业离退休人员支出、行政事业单位医疗保障支出和计划生育事务支出、行政事业单位安全监管支出、住房保障支出。减少的原因是行政、事业离退休人员工资减少。
2、2018年项目支出2469.73万元，2017年项目支出2086.15万元，2018年比2017年增加383.58万元。
项目支出主要用于自收自支事业单位人员经费支出、晋中矿山救护大队合同制聘用人员经费支出、以及为维持煤炭工作正常运转发生的安全检查费、煤炭行业聘请专家费用、网络运行费、2017年度煤炭工作安全目标责任兑现奖、晋中市煤炭信息平台改造项目等。增加的主要原因自收自支事业单位人员经费支出增加、晋中矿山救护大队合同制聘用人员经费支出增加。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算43.20万元，比2017年增加3.03万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年增减0万元；公务接待费3万元，比上年无增减；公务用车运行维护费40.2万元，比上年增加3.03万元；公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。增加的主要原因是公务派车公里数增加。
（三）政府性基金预算情况
2018年政府性基金预算支出300万元，比上年无增减，主要用于2017年度煤炭安全生产责任目标责任兑现奖。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费377.81万元，比上年增加224.07万元，主要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是2018年机关运行经费新增加事业单位晋中矿山救护大队运行经费205.69万元，煤炭工业晋中地方煤矿建设工程质量监督站运行经费27.85万元。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算97.54万元，其中：计算机设备 10.71 万元，纸质文具及办公用品7.89万元，硒鼓、粉盒7.81万元, 其他办公消耗用品及类似物品0.90万元，视频会议系统设备1.3万元，台桌、椅凳、沙发类2.66万元，电器设备4.49万元，电话通信设备0.75万元，图书0.3万元，其他办公设备2.84万元，计算机网络设备57.89万元。
（六）预算绩效目标情况说明
2018年编报项目绩效目标6个，涉及金额1311.39万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车17辆。
2、房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积 1234.50平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
