晋中市旅游(外事)局2016年预算公开
[来源:外部资源 | 作者:原创 | 日期:2016-11-03 | 浏览242 次]
晋中市旅游(外事)局部门预算说明
一、 晋中市旅游(外事)局部门概况
(一)主要职能
旅游(外事)局主要工作:一是研究政策法规,统筹全市旅游产业发展规划和重点项目;二是促进旅游形象,开展面向国际国内的宣传促销;三是加强行业监管,协调做好规范旅游市场秩序和保障旅游安全;四是引导文明旅游和诚信经营,抓好旅游从业人员的教育培训和素质提升;五是协调全市重大涉外事项和活动,管理全市因公出国(境)工作;六是负责我市与海外进行友好交流和友城合作,依法开展归侨侨眷相关工作。
(二)预算单位构成
旅游(外事)局部门预算主要由以下单位构成:晋中市旅游局(晋中市人民政府外事侨务办公室)及所属4个下属单位晋中市旅游执法监察支队、晋中市导游服务管理中心、晋中市旅游信息中心、晋中市人民对外友好协会 。
二、 旅游(外事)部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算5610.87万元,比2015年增加5222.59万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出437.23万元,2015年基本支出280.36万元,2016年比2015年增加156.87万元,基本支出包括工资福利支出277.95万元、商品和服务支出59.46万元、对个人和家庭的补助支出99.82万元。增加的主要原因是2016年人员工资增加、2016年机关事业单位养老保险、职业年金等。
2、2016年项目支出5173.64万元,2015年项目支出107.92万元,2016年比2015年增加5062.72万元。项目支出主要用于第一书记下乡补助2万元,因公牺牲同志抚恤金80.58万元,旅游产业发展专项资金5000万元,旅游宣传专项经费40.2万元,外事接待费10万元,全市因公出国(境)项目28.76万元。增加的主要原因是:从去年开始增加的旅游产业发展专项资金、全市因公出国(境)费用2016年编入部门预算,新增第一书记下乡补助、因公牺牲同志抚恤金等。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算8.44万元,比2015年减少15.56万元,其中因公出国(境)费用2万元,比去年减少5万元;公务接待3.5万元,比上年增加1万元;公务用车运行维护费2.94万元,比上年减少13.06万元。
(三)机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费33.99万元,比上年增加13.73万元,主要用于:机关运行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。增加的主要原因是人头经费增加,单位内部预算资金调整。
(四)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标2个,涉及5040.2万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。