2016年部门决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能：我中心主要职责：可与世界各国文化、艺术、科学、技术、学术、经济等领域的团体、专家、学者、知名人士建立交流合作关系，并签订协议、合同书等；通过相互参观、学习、访问、演出、举办展览、报告会、座谈会等各种形式开展国际交流活动。

（二）部门构成情况：晋中国际文化交流中心为正科级全额事业独立核算单位，现有在职人员4名，退休人员1名。

二、部门决算收支增减变化情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款收入395094.68元，比2015年增加8%，增加原因为：人员工资调整及各项保险。其中：2010350事业运行286227元；2080502事业单位离退休45120元；2100502事业单位医疗13700元；2100599其他医疗保障支出1400元；2100799其他计划生育事务支出200元； 2210201住房公积金25606.48元；2210202提租补贴12841.20元；2010399其他政府办公事务支出10000元。项目支出10000元，比2015年减少了43%，减少原因为：调整项目经费7800元至综合定额。

三、“三公”经费使用情况说明

无因公出国、无接待与公务用车费用。此项无增减变化。

四、机关经费运行执行情况说明

本年度基本支出385094.68元，2010350事业运行286227元：用于基本工资181082元、津贴补贴5568元、奖金17000元、其他社会保障费4150元、绩效工资44052元、办公费11191元、办公购置4850元、其他商品服务支出154元、采暖费13600元、奖励金180元、印刷费2325元、维修费2075元等支出。2080502事业单位离退休45120元；2100502事业单位医疗13700元；2100599其他医疗保障支出1400元；2100799其他计划生育事务支出200元； 2210201住房公积金25606.48元；2210202提租补贴12841.20元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

六、 其他需要说明的情况

（一）政府采购执行情况：购置家俱一套500元、打印机一台价值1450元、装订机一台1850元和多功能一体机2500元，并上报地方采购系统。

（二）本年度年末无结转（结余）。

     七、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年决算表.XLS