晋中市科学技术局2020年部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市科学技术局是晋中市人民政府主管科学技术工作的行政管理部门，其主要职能是：拟订全市创新驱动发展的规划和政策并组织实施;推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门不断健全技术创新激励机制。促进科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大（重点）科技决策咨询制度建设;牵头建立全市统一的科技计划管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划（专项、基金等）并监督实施;组织省级及以上重点实验室等平台的推荐申报，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织实施市重点研发计划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施;牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，培育和推荐高新技术企业，促进科技园区建设;负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，促进科技评价机制改革、科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作;拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展全市科技合作、外国专家引进及服务与科技人才交流等工作;会同有关部门拟订市科技人才队伍建设的政策措施，开展科学普及和科学传播相关工作;负责省级科学技术奖的提名推荐工作等。
二、机构设置情况
晋中市科学技术局为正处级建制，是晋中市人民政府工作部门，内设6个科室：办公室、高新技术发展与区域创新科、发展计划与成果转化科、政策法规与科技监督科、农业与社会发展科、人事教育科（晋中市外国专家局）。
2020年10月科技局下属全额事业单位4个（晋中市科学技术情报研究所、晋中市科技局信息中心、晋中市科技成果转化服务中心、晋中市外国专家服务中心）合并为1个全额事业单位，名称为晋中市科技创新发展中心，不单设财务，由市科技局财务统一核算。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1355.05元、支出总计1355.03万元。与2019年相比，收入总计增加283.22万元，增长20.9%，支出总计增加311.99万元，增长23.02%。主要原因是本年增加中北大学晋中产业技术创新研究院建设合作项目，收入增加，支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1355.05万元，其中：财政拨款收入973.40万元，占比71.84%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入352.95万元，占比26.04%；上年结转28.70万元，占比2.12%（含非同级财政拨款上年结转<公益性岗位人员工资0.17万元）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1355.03万元，其中：基本支出469.40万元，占比34.64%；项目支出885.63万元，占比65.36%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计1001.93万元，比2019年减少19.79万元，下降1.98%。主要原因是本年度承担中北大学项目属于科技存量资金，不在此核算，收入相应减少；2020年度财政拨款支出合计1001.93万元，比2019减少41.11万元，下降3.94%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1001.93万元，占本年支出合计的73.94%。与2019年相比，财政拨款支出减少41.11万元，下降3.94%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。其中，人员经费422.91万元，占比42.21%，日常公用经费43.72万元，占比4.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1001.93万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出853.59万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出74.52万元，占7.44%；卫生健康（类）支出15.39万元，占1.54%；农林水（类）支出13.26万元，占1.32%；住房保障（类）支出45.16万元，占4.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出1001.93万元，其中科学技术支出年初预算703.78万元，支出决算853.59万元，完成预算的121.29%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出和对企业的补助。较2019年决算减少34.02万元，主要原因是本年收入减少，支出相应减少。社会保障和就业支出年初预算74.82万元，支出决算74.52万元，完成预算的99.6%，用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（离退休人员）。较2019年决算减少3.57万元，主要原因有离休死亡人员。卫生健康支出年初预算16.15万元，支出决算15.39万元，完成预算的95.29%，用于工资福利支出（医疗保险）。较2019年决算增加0.09万元；农林水支出13.26万元，年初无预算，年中追加，用于商品和服务支出（扶贫）。较2019年决算增加1.83万元；住房保障支出年初预算46.56万元，支出决算45.16万元，完成预算的96.99%，用于工资福利支出（住房公积金和提租补贴）。较2019年决算减少1万元，主要原因是本年行政人员减少1人，相应支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出466.64万元，其中：人员经费422.92万元，主要包括工资福利支出322.47万元，对个人和家庭的补助支出100.45万元；公用经费43.72万元，主要包括商品和服务支出42.13万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算的79.69%，比上年减少0.04万元，下降1.55%，原因是：本年度无因公出国境费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比90.2%，与上年相同，本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆；公务接待费支出决算0.25万元，占比9.8%，比上年减少0.04万元，本年度国内业务接待二批次，人数30人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
1、2020年本部门机关运行经费支出43.72万元，比2019年减少11.2万元，减少20.39%。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.33万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府过渡性平台用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金3391.31万元。其中，基本支出426.26元，项目支出2965.05万元。部门执行预算决算数为1001.93元，（基本支出466.64万元，项目支出535.29万元）。项目支出535.29万元，其中：市直工委直属党组织党建经费0.43万元，科技研发管理费项目支出93.60万元；晋中市创新预孵化社区项目场地租赁费310.05万元；2019年认定的高新技术企业奖补30.00万元，2020年科技专项资金（第三批）55.00万元，引智经费5.00万元，2018年省级科技创新券17.44万元，2019年省级科技创新券资金10.00万元，离退干部党支部经费0.5万元，扶贫工作经费13.27万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映晋中市创新预孵化社区项目、科技专项经费及引智经费款项目绩效自评结果。
晋中市创新预孵化社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为310.05万元，执行数为310.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标95.25%完成；二是效益指标100%完成；三是满意度指标达到90%。晋中市创新预孵化社区项目绩效自评综述：“意库”自2018年4月正式运营以来，目前，共吸引创业团队54个，其中34家成立企业，开办成功率62%，申请专利两项，增加就业岗位200多个，入孵企业营业额3000多万元，并于2019年12月被认定为省级众创空间。未达目标任务指标，主要原因是受经济形势下行影响，导致入孵企业无力承担相对较高的创业初期的成本，虽然有强烈的创业欲望且极其希望入驻园区，即便不收取租金，但由于物业管理等高额费用，导致初创企业和创业团队放弃入孵。
科技专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为2550.00万元，执行数为2463.58万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标95.78%完成；二是效益指标100%完成；三是满意度指标达到96%。科技专项经费项目绩效自评综述：通过市级科技专项资金的扶持和使用，一是为5家企业提供了创新担保贷款2370万元；二是对10家企业研发投入进行奖补195万元，对创新载体平台奖励155万元，创新券补助8.576万元，3家企业创新创业大赛奖励11万元，86家国家高新技术企业奖励430万元，2家获科学技术奖企业奖励10万元，共计奖补809.576万元；三是立项支持94家企业开展科技研发和成果转化。通过科技担保贷款、奖补、立项等方式支持了科技创新，充分发挥了科技创新对经济社会发展的支撑和促进作用，为我市能源革命提供科技支持，支持产学研合作，促进了我市高质量发展。
引智经费款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标100%完成；二是效益指标100%完成；三是满意度指标达到97%。科技专项经费项目绩效自评综述： 1、我市积极采取强有力措施并狠抓落实，引进国外智力工作取得了显著成效。在深圳召开的第十七届中国国际人才交流大会上，向以色列高级专家组织、白俄罗斯国立技术大学科技园、新西兰华人科学家协会、寰球人才交流中心等引才机构进行交流对接，发布高端外国专家项目需求13个，现场签约5个高端人才项目，并同中国旅法工程师协会达成框架协议。2、进一步压缩常规项目数量，提高高端项目比例。通过科技部官网积极申报高端引智项目10项，实施重点引智工程，着重在现代农业引智项目、先进工业新型材料引智项目和生态旅游业引智项目上，加大创新能力和人才国际竞争力，优化引智结构，发挥地方特色和产业优势，增强发展内生动力，形成产业集聚新的增长点。积极开展国家级和省级引智基地和示范单位的申报与评审工作，共批准通过立项项目5项，省外专局计划下达引智资金90万元。
（附晋中市创新预孵化社区项目、科技专项经费、引智经费款项目绩效自评价评分表）
（五）其他需要说明的事项
政府性基金预算财政拨款收入支出，无相关情况；
国有资本经营预算财政拨款支出，无相关情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
