晋中市科学技术局2021年度部门预算情况说明

     一、晋中市科学技术局概况

（一）主要职能

晋中市科学技术局是市人民政府的工作部门，其主要职能是：1、拟订全市创新驱动发展的规划和政策并组织实施。2、推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门不断健全技术创新激励机制。促进科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大（重点）科技决策咨询制度建设。3、牵头建立全市统一的科技计划管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划（专项、基金等）并监督实施。4、组织省级及以上重点实验室等平台的推荐申报，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、组织实施市重点研发计划，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。7、牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。8、推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，培育和推荐高新技术企业，促进科技园区建设。9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，促进科技评价机制改革、科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展全市科技合作、外国专家引进及服务与科技人才交流等工作。11、会同有关部门拟订市科技人才队伍建设的政策措施，开展科学普及和科学传播相关工作。12、负责省级科学技术奖的提名推荐工作。13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：根据中共晋中市委办公室（市办字[2019]15号）文件（“三定方案”）规定，晋中市科学技术局为正处级建制，是晋中市人民政府的工作部门，内设6个科室：办公室、发展计划与成果转化科、高新技术发展与区域创新科、农业与社会发展科、政策法规与科技监督科、人事教育科（晋中市外国专家局）。核定财政拨款行政编制17名，实有15人。

晋中市科学技术局下属全额事业单位1个，为晋中市科技创新发展中心。核定财政拨款事业编制20名，实有20人。

     二、晋中市科学技术局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算3371.73万元，比2020年收支预算3391.31万元，减少19.58万元。原因主要是去逝一名离休人员。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出414.82万元，2020年基本支出426.26万元，2021年比2020年减少11.44万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出, 减少的主要原因是离休人员去逝一名。

2．2021年项目支出2953.50万元，2020年项目支出2965.25万元，2021年比2020年减少11.75万元。项目支出主要用于其他技术研究与开发，减少主要原因是其他技术研究与开发项目变动减少。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.55万元，2020年安排“三公”经费预算4.20万元，比2020年减少1.65万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.25万元，比上年减少0.65万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。本年“三公”经费减少的主要原因是节省了开支。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费50.53万元，比上年49.42万元增加1.11万元。主要用于：机关正常运行开支。增加的主要原因是行政事业单位人员变动。

(备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额29.40万元，其中：计算机设备2万元，纸质文具及办公用品6万元，办公消耗用品5.5万元，家具用具2.5万元，车辆维修和保养服务2.3万元，住宿服务0.95万元，餐饮服务6.50万元，印刷服务1万元，法律咨询服务2万元，办公设备0.65万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额2850万元。其中：中北大学晋中产业技术创新研究院200万元；科技专项经费2650万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房由机关事务管理局统一管理（占用总建筑面积1624.4平方米，其中办公区域建筑面积898.00平方米，配套设施建筑面积726.4平方米）。

（八）政府购买服务情况

1.本单位无政府购买服务。

2.政府购买服务指导目录

晋中市科学技术局政府购买服务指导性目录

（市财教[2017]100号)

三、名词解释（字体：黑体3号）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

    四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

       见附表:

                 2021年部门预算表.xls

                 2021年项目绩效目标申报表.doc