晋中市科学技术局2018年部门决算公开
附件1
晋中市科学技术局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市科学技术局是晋中市人民政府主管科学技术工作的行政管理部门，其主要职能是：组织实施国家关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划；组织申报国家级、省级各类科技计划；组织实施本级财政“科技三项费用”和科技发展基金支持的各类科技项目；管理科技成果转化资金；负责全市民营科技企业的培育、认定、复审及高新技术企业的核准和管理；负责管理科技成果、科技奖励、知识产权、专利和科普工作。
二、机构设置情况
晋中市科学技术局为正处级建制，是晋中市人民政府工作部门，内设8个科室：办公室、发展计划与科技成果科、晋中市知识产权管理办公室、工业科技发展科、农村与社会发展科、综合科、人事教育科、纪检监察室。
科技局有下属全额事业单位3个（晋中市科学技术情报研究所、晋中市科技局信息中心、晋中市技术市场管理办公室），没有财务，由市科技局财务统一核算。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1198.96万元，比2017年减少241.21万元,下降16.75%，主要原因是：本年度承担的科技项目减少，收入相应减少；2018年度支出合计1148.84万元，比2017减少208.39万元，下降15.35%，主要原因是：本年收入减少，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1198.96万元，其中：财政拨款收入1107.63万元，占比92.38%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；非同级财政拨款收入（公益性岗位人员工资）8.38万元，占比0.7%；其他收入0.016万元，占比0.001%；上年结转82.93万元，占比6.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1148.84万元，其中：基本支出505.73万元，占比44.02%；项目支出643.11万元，占比55.98%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1107.63万元，比2017年减少327.75万元，下降22.83%。主要原因是本年度承担的科技项目减少，收入相应减少；2018年度财政拨款支出合计1140.49万元，比2017减少212.09万元，下降15.68%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1140.49万元，占本年支出合计的99.27%。与2017年相比，财政拨款支出减少212.09万元，下降15.68%。主要原因是本年收入减少，相应支出减少。其中，人员经费444.10万元，占比38.94%，日常公用经费53.27万元，占比4.67%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出1140.49万元，其中科学技术支出974.56万元，完成预算的95.13%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出和对企业的补助。较2017年决算减少81.92万元，主要原因是本年收入减少，支出相应减少；社会保障和就业支出93.26万元，完成预算的100%，用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（离退休人员）。较2017年决算减少121.49万元；医疗卫生与计划生育支出14.6万元，完成预算的100%，用于工资福利支出（医疗保险）。较2017年决算减少2.06万元；农林水支出13.29万元，完成预算的100%，用于商品和服务支出（扶贫）。较2017年决算减少0.34万元；住房保障支出44.78万元，完成预算的100%，用于工资福利支出（住房公积金和提租补贴）。较2017年决算减少0.29万元，主要原因是本年人员减少，相应支出减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成预算的104.89%，比上年增加1.98万元，增长72.27%，原因是：本年度增加因公出国境费支出，为以色列创新生态系统培训费用。其中：因公出国（境）费支出决算2.42万元，占比51.27%，比上年增加2.42万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比48.73%，比上年减少0.013万元，下降0.56%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.42万元，下降100%。
七、其他重要事项情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出53.29万元，比2017年增加12.97万元，增长32.17%。主要原因是：下乡调研工作增加，差旅费等费用增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府过渡性平台用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款150万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额116.9万元，评价得分87.04分，结果为良好。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。