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晋中市科学技术局2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-03-23 浏览次数: 【字体:

 

一、部门基本情况 

1、部门职能:晋中市科学技术局是晋中市人民政府主管科学技术工作的行政管理部门,其主要职能是:组织实施国家关于科技发展的法律、法规和方针、政策,牵头拟定全市科技发展规划;组织申报国家级、省级各类科技计划;组织实施本级财政“科技三项费用”和科技发展基金支持的各类科技项目;管理科技成果转化资金;负责全市民营科技企业的培育、认定、复审及高新技术企业的核准和管理;负责管理科技成果、科技奖励、知识产权、专利和科普工作。

2、机构情况:晋中市科学技术局为正处级建制,是晋中市人民政府工作部门,内设8个科室:办公室、发展计划与科技成果科、晋中市知识产权管理办公室、工业科技发展科、农村与社会发展科、综合科、人事教育科、纪检监察室。

科技局有下属全额事业单位3个(晋中市科学技术情报研究所、晋中市科技局信息中心、晋中市技术市场管理办公室),没有财务,由市科技局财务统一核算。

3、人员情况分析:科技局机关共有行政编制19名,全额事业编制23名。截止2016年年底在职职工人数为35人,其中:行政单位在职实有人数18人,事业单位在职实有人数17人。离退休职工34人,其中离休人员3人,退休人员31人。

二、收入支预算执行情况 

(一)收入支出预算安排情况 

2016年全年共收到财政经费累计8221643.20元,2016年全年累计支出数8993643.20元,2016年年初预算30745600.00元,减去科技研发管理费安排22900000.00元,年初预算7845600.00元,比年初预算多支出1148096.88元,减去上年结转资金支出772000.00元,实际比年初预算多支出376096.88元,原因是普调工资。

(二)收入支出预算执行情况 

1、收入支出与预算对比分析: 

2016年全年共收到财政经费累计8221643.20元,2016年全年累计支出数8993643.20元,2016年年初预算30745600.00元,减去科技研发管理费安排22900000.00元,年初预算7845600.00元,比年初预算多支出1148096.88元,减去上年结转资金支出772000.00元,实际比年初预算多支出376096.88元,原因是普调工资。

2、收入支出结构分析

(1)本年收入:2016年全年共收到财政经费累计8221643.20元,加其他收入(利息收入)53.68元,合计8221696.88元。其中:基本收入6200106.88元,占总收入比重75.41%,项目收入2021590.00元,占总收入比重24.59%。全年收入比上年减少6742730.06元,减幅45.06%;

(2)本年支出:2016年全年累计支出数8993696.88元其中含其他支出(银行手续费)53.68元,比上年减少4616886.96元,减幅33.92%,其中基本支出6200106.88元(其中:工资福利支出3252604.03元、商品和服务支出419709.77元、对个人和家庭补助2527739.40元、其他资金支出<手续费>53.68元),占总支出比重68.94%;项目支出2793590.00元(其中:商品和服务支出1174380.00元、对个人和家庭补助808090.00元、其他资本性支出811120.00元),占总支出比重31.06%。

(3)其他支出:其他工资福利支出529911.03元,含临时工工资368411.03元,支付2016年综合考核奖161500.00元;

其他商品和服务支出305806.16元,含晋中市文化创意产业基地建设专项款240000.00元(根据财政局市财教[2016]34号文件,支付山传文化科技园有限公司专项款)、研究编制晋中市新能源汽车产业技术创新链项目款60000.00元(根据财政局市财教[2016]118号文件,支付生产力促进中心项目款)、禁毒宣传费、种树、文化地图等杂支5806.16元;

其他交通费166008.00元(行政人员车补)。

其他对个人和家庭的补助6961.20元,为独身子女幼托费、慰问复转军人、老干部等费用。

其他资本性支出811120.00元,其中包括局内固定资产办公设备购置39120.00元;晋中市创新创业孵化基地改建工程(晋中市政府2015推动科技创新工作重点工程之一,市财预[2015]161号文件)大型修缮600000.00元,办公设备购置172000.00元。

 3、支出按经济分类科目分析: 

(1)“三公”经费支出情况: 

因公出国(境)费用:2016年无费用发生,无预算。

公务用车购置费:2016年无费用发生,无预算。

公务用车运行维护费:支出31314.41元,比上年减少116642.40元,减幅78.83%,主要是车改,车辆只剩1台。比预算减少9185.59元,减幅22.68% 。

公务接待费:4429.00元,比上年增加3999.00元,主要增加接待华东理工大学来晋考察费用(华东理工大学与我局合作,派专家到我市企业实地考察)。比预算减少15571元,减幅77.85% 。

(2)会议费支出情况:支出22231.00元,比上年减少10319.00元,减幅31.7%,人均支出635.17元。

(3)培训费支出情况:支出308.00元,比上年减少15146.00元,大幅下降,人均支出8.8元。

4、机关运行经费执行情况说明 

机关运行经费支出419763.45元,比上年增加143968.42元,增幅52.2%,主要由于机关业务量增加,相应经费增加。

5、国有资产占用情况说明 

截至2016年12月31日 ,本单位共有车辆1辆,无单价50万元以上的通用设备 ,无100万元以上的专用设备。

6、其他需要说明的情况 

政府采购执行情况说明:单位政府采购支出341040.81元,其中:通用设备34620元(计算机22750元,打印机10720元,其他1150元);办公消耗用品及类似物品20483元(纸质文具及办公用品12228元,鼓粉盒8255元);家具用具172000元(众创空间使用);其他货物5834.4元;服务108103.41元(车辆维修保养26200元,商务服务52540元,会议和展览服务22226元,其他服务7137.41元)。

7、专业性较强的名词解释 

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指部门用一般公用预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2016年晋中市科学技术局决算公开报表.xls

 

 

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