晋中市救助管理站2020年度部门预算情况说明
一、晋中市救助管理站部门概况
（一）主要职能
晋中市救助管理站前身为晋中榆次收容遣送站，成立于1962年2月，位于晋中市幸福路36号。2005年12月依据晋中市机构编制委员会市编发[2005]35号文件更现名，2010年10月依据晋中市机构编制委员会市编发[2010]95号文件设立市流浪未成年人救助保护中心，与市救助管理站实行两块牌子、一个机构，现隶属于晋中市民政局，是正科级全额事业单位。
主要工作是按照2003年8月1日正式施行的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》和2014年5月1日施行的《社会救助暂行办法》规定，对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助和寻亲、未成年人关爱保护等服务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市救助管理站，本单位设有办公室、财务科、业务科、管理一科、管理二科、后勤科，站内设置接待服务区、办公区、未成年活动区、功能区及后勤保障区五个功能区域。
二、晋中市救助管理站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算385.24万元，比2019年减少9.57万元，主要是2020年项目支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出360.16万元，2019年基本支出353.89万元，2020年比2019年增加6.27万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费，增加的主要原因是2020年水、电费的增加。
2.2020年项目支出25.08万元，2019年项目支出40.92万元，2020年比2019年减少15.84万元。
项目支出主要用于网络电梯维修维护、劳务派遣人员费用、标准化试点建设、救助服务质量提升、零星维修。减少的主要原因是2020年无业务用车购置项目。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.6万元，其中公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费7.8万元，与2019年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费43.91万元，比上年增加6.92万元。主要用于：办公费5.2万元，印刷费0.16万元，邮电费0.15万元，差旅费1.8万元，工会经费3.83万元，福利费6.98万元，维护费2万元，培训费0.05万元，公务接待费0.8万元费，其他商品服务支出6.26万元。水费2.48万元，电费6.2万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他交通费用0.2万元。增加的主要原因是水、电费的增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额16.54万元，其中：计算机网络设备0.04万元；存储设备0.19万元；输入输出设备0.08万元；空调机0.85万元；普通图书0.3万元；家具用具2.8万元；复印纸1.8万元；车辆维修和保养服务费6.5万元；餐饮服务0.8万元；印刷服务1.88万元，机动车保险服务1.3万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额4.22万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、护送受助人员返乡及街面巡逻工作用车4辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积4025平方米，产权不属于本单位。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
