晋中市救助管理站2018年度部门决算
晋中市救助管理站2018年度部门决算
第一部分 部门概况
（一）、主要职能
晋中市救助管理站前身为晋中榆次收容遣送站，成立于1962年2月，位于晋中市幸福路36号。2005年12月依据晋中市机构编制委员会市编发[2005]35号文件更现名，2010年10月依据晋中市机构编制委员会市编发[2010]95号文件设立市流浪未成年人救助保护中心，与市救助管理站实行两块牌子、一个机构，现隶属于晋中市民政局，是正科级全额事业单位。
主要职责是：按照2003年8月1日正式施行的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》和2014年5月1日施行的《社会救助暂行办法》规定，对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助和寻亲、未成年人关爱保护等服务。
（二）、机构设置情况
我站设有办公室、财务科、业务科、管理一科、管理二科、后勤科、站内设置接待服务区、办公区、未成年活动区、功能区及后勤保障区五个功能区域。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计634.16万元，比2017年减少249.37万元，下降28.2%，主要原因是上级下达财政专项补助资金的减少；2018年度支出合计729.42万元，比2017增加减少167.68万元，下降18.69%，主要原因是专项补助资金中用于医疗救治费用的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计634.16万元，其中：财政拨款收入630.12万元，占比99.36%；上级补助收入3万元，占比0.47%；其他收入1.04万元，占比0.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计729.42万元，其中：基本支出403.08万元，占比55.26%；项目支出326.34万元，占比44.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计630.12万元，比2017减少249.34万元，下降28.35%。主要原因是是上级下达财政专项补助资金的减少；2018年度财政拨款支出合计728.69万元，比2017减少161.35万元，下降18.12%。主要原因是财政专项补助资金中用于医疗救治费用的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出728.69万元，占本年支出合计的99.89%。与2017年相比，财政拨款支出减少161.35万元，下降18.12%。主要原因是财政专项补助资金中用于医疗救治费用的减少。其中，人员经费596.67万元，占比81.88%，日常公用经费132.02万元，占比18.12%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出681.14万元，完成预算的100%，主要用于流浪乞讨人员救助支出。较2017年决算减少159.67万元，减少18.9%，主要原因是救助补助资金的减少。医疗卫生与计划生育支出万13.5元，完成预算的98%，主要用于单位人员的计划生育事务及医疗保险支出。较2017年决算减少1.2万元，减少8.2%，主要原因是本年度3人退休。住房保障支出34万元，完成预算的94.4%，主要用于发放住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少0.6万元，减少1.7%，主要原因是本年度3人退休。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.49万元，完成预算的100%，比上年减少1.71万元，下降14.02%，原因是我站工作性质特殊，受助人群的不确定性相应的接待与护送任务公务不确定。其中：公务用车运行维护费支出决算10.23万元，占比97.52%，比上年减少1.17万元，下降10.26%；公务接待费支出决算0.26万元，共接待8批次31人，占2.5比%，比上年减少0.54万元，下降67.5%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出38.1万元，较2017年增加3.8万元，增加11.1%，主要原因是其他商品服务支出增加。其中办公费3.6万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.9万元、维护费5.4万元、培训费0.02万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.79万元，福利费2.1万元、公务用车运行费8万元、其他商品服务支出9.3万元。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额56.78万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购服务支出53.98万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆。其中，其他用车4辆，其他用车主要是用来街面巡逻以及护送受助人员返乡。
我单位无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,我单位无实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
