一、晋中市就业指导中心部门概况

（一）主要职能

晋中市就业指导中心是晋中市人力资源和社会保障局下属全额财政拨款事业单位，主要工作是宣传贯彻就业法律法规和促进就业的各项政策措施，开展就业失业登记、就业指导、职业介绍、劳动事务代理等管理服务工作，承担市人社局交办委托的其他事宜。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市就业指导中心。

二、晋中市就业指导中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算110.98万元，比2020年增加14.96万元。主要是2020年本单位新招录三名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出93.20万元，2020年基本支出76.62万元，2021年比2020年增加16.58万元，基本支出包括工资福利支出80.77万元，商品和服务支出8.33万元，对个人和家庭的补助支出4.10万元。增加的主要原因是2020年我中心新招录三名工作人员，人员经费和公用经费相应增加，因此基本支出增加。

2．2021年项目支出17.78万元，2020年项目支出19.4万元，2021年比2020年减少1.62万元。

项目支出主要用于公共就业服务介绍业务和劳动事务代理经费、《创业培训合格证》的制作印刷费、公共就业宣传制作费、残疾人就业保障金、劳务派遣人员工资。减少的主要原因是2021年公共就业服务介绍业务和劳动事务代理经费较2020年减少，原因是受疫情影响，线下招聘会及宣传活动减少，宣传资料印制数量较2020年减少。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费6.32万元，比上年增加0.91万元。主要用于保障中心工作的正常进行，包括办公费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费0.80万元、福利费1.91万元及其他费用1.61万元。增加的主要原因是2021年我中心新招录三名工作人员，在职人员公用经费相应增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额10万元，其中：纸质文具及办公用品1万元，印刷服务费9万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额5万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位未保留公务用车。

2.房屋情况

本单位为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，目前调配使用局机关办公用房120平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市就业指导中心项目支出绩效目标申报表_《创业培训合格证》制作印刷费(1).xls

晋中市就业指导中心2021年部门预算公开表(1).xls