晋中市就业指导中心2020年度部门预算情况说明
一、晋中市就业指导中心部门概况
（一）主要职能
晋中市就业指导中心是晋中市人力资源和社会保障局下属全额财政拨款事业单位，主要工作是宣传贯彻就业法律法规和促进就业的各项政策措施，开展就业失业登记、就业指导、职业介绍、劳动事务代理等管理服务工作，承担市人社局交办委托的其它事宜。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市就业指导中心。
二、晋中市就业指导中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算96.02万元，比2019年减少16.25万元。主要是⑴2019年5月我中心一名在职人员退休，人员经费减少；⑵单位部分职业年金未做实，本年未列预算；⑶事业单位其他公务交通费用本年未列预算。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出76.62万元，2019年基本支出91.87万元，2020年比2019年减少15.25万元。基本支出包括工资福利支出65.85万元，商品和服务支出6.29万元，对个人和家庭的补助支出4.48万元。减少的主要原因是：⑴2019年一名在职人员退休；⑵单位部分职业年金本年未列预算；⑶事业单位其他公务交通费用本年未列预算。
2．2020年项目支出19.4万元，2019年项目支出20.4万元，2020年比2019年减少1万元。
项目支出主要用于公共就业服务介绍业务和劳动事务代理、《创业培训合格证》的制作印刷、本单位劳务派遣人员的工资发放，减少的主要原因是本年度公共就业宣传制作预算根据晋中市财政局要求予以压减。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费5.41万元，比上年减少0.71万元。主要用于单位日常办公开支，包括办公费1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.35万元、福利费1.54万元及其他费用2.12万元。减少的主要原因是2019年一名在职人员退休，日常公用经费相应减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额12万元，其中：纸质文具及办公用品1万元，《创业培训合格证》制作印刷费5万元，公共就业服务介绍业务和劳动事务代理经费6万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额5万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，目前调配使用局机关办公用房120平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2020年绩效目标申报《创业培训合格证》制作印刷费(1).xls