晋中市就业指导中心2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市就业指导中心主要宣传贯彻劳动就业法律法规和促进就业的各项政策措施，开展就业失业登记、职业介绍、劳务派遣、劳务输出输入、劳动事务代理及农村劳动力就业等管理服务工作，负责劳动力市场运营与管理，负责下岗失业人员管理与再就业扶持政策的落实，并开展再就业援助工作，指导街道（乡镇）社区劳动保障工作机构开展工作和社区就业岗位开发等工作，承担市局交办委托的其它事宜。

二、机构设置情况

我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属的全额事业单位，为一级预算单位,2018年度在编人员8人，退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计116.97万元，比2017减少48.73万元，下降29.41%，主要原因是：财政拨款和其他收入的减少，财政拨款减少是由于2018年退休人员的退休工资由市机关养老中心统一发放，我中心不再发放，且2017年度中心退休2人，相应的经费也减少了；2018年度支出合计115.97万元，比2017减少48.95万元，下降29.68%，主要原因是：2017年度退休2人，相应的2018年度人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计116.97万元，其中：财政拨款收入116.95万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.02万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115.97万元，其中：基本支出92.12万元，占比79.43%；项目支出23.85万元，占比20.57%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计116.95万元，比2017减少23.57万元，下降16.77%。主要原因是2018年度退休人员工资由市机关养老保险中心统一发放，且在编人员减少相应的人员经费减少，因此财政拨款减少；2018年度财政拨款支出合计115.96万元，比2017减少24.56万元，下降17.48%。主要原因是人员经费的减少，相应的支出也减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出115.96万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出减少24.56万元，下降17.48%。主要原因是人员经费的减少，相应的支出也减少。其中，人员经费85.04万元，占比73.34%，日常公用经费7.08万元，占比6.11%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出10.96万元，完成预算的100%,用于2017年度综合考核奖励金的发放，较2017年决算减少1.57万元，下降12.53%，主要原因财政拨款减少；社会保障和就业支出92.56万元，完成预算的107.50%,用于在职人员工资、保险的支付以及退休人员采暖补贴的发放，较2017年决算减少22.83万元，下降19.79%，主要原因人员减少，经费相应减少；医疗卫生与计划生育支出3.46万元，完成预算的114.19%,用于医疗保险的支付以及独生子女父母的奖励，较2017年决算减少0.15万元，下降4.16%，主要原因人员减少，经费相应减少；住房保障支出8.97万元，完成预算的108.20%,用于住房公积金、提租补贴的支付，较2017年决算减少0.03万元，下降0.33%，主要原因人员减少，经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算的76%，比上年减少0.48万元，下降24%，原因是：根据事业单位公务用车制度改革的相关要求，公务用车由市财政局统一收回，因此支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占比100%，比上年减少0.48万元，下降24%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

我中心2018年度“三公”经费支出总额1.52万元，年初预算2万元，较年初预算减少0.48万元；上年度“三公”经费决算数2万元，较上年度减少0.48万元，原因为根据事业单位公务用车制度改革的相关要求，公务用车由市财政局统一收回，因此支出减少。我中心“三公”经费全部为公务用车运行维护费，公务用车年初保有量1辆，年末保有量0辆。我中心2018年度无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数、国内公务接待的批次及人数。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心2018年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款5万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额115.97万元，评价得分95.9分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额5万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市就业指导中心.xls