晋中市专业技术人员继续教育中心2017年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门主要职责：负责制定全市企事业单位专业技术人员继续教育培训计划，具体实施市直企事业单位专业技术人员继续教育培训工作；负责全市《专业技术人员继续教育证书》的印制、发放、登记、年检、换证工作；负责全市专业技术人员继续教育师资队伍的组建、培训、管理工作。

二、机构设置情况：本中心为晋中市人社局直属全额事业单位，财务独立核算，无下属机构，无内设科室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本年收入合计37.28万元，比2016年减少4.8万元，减幅11% ，主要原因是不再收取专业技术人员继教培训费用，其中：财政拨款收入37.28万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计37.28万元，其中：基本支出37.28万元，占比100%；项目支出0元，占比0%。

三、支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出37.28万元，完成预算的99%，用于中心职工人员支出及日常公用等支出。较2016年决算增加4.6万元，增长原因主要是人员工资调增及其他人员支出增加。医疗卫生和计划生育支出1.81万元，完成预算的100%，用于职工医疗保险和生育保险。较2016年决算增加2万元，增加原因主要是人员工资调增及年度社保缴费基数上调。住房保障支出3.39万元，完成预算的78%，用于职工住房公积金和提租补贴.较2016年决算减少0.56万元，减少原因主要是人员调出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出，与上年相同。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出0.97万元，比2016年增加0.96万元，增长79.8%。主要原因是：本年度支付了财务软件服务费、工会经费、扶贫款项及人员福利费上调。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门拥有固定资产价值总量为13.96万元，全部为日常办公通用设备，中心无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、政府采购情况 

2017年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我部门无实行绩效目标管理的项目，涉及金额0元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年部门整体支出开展自评，评价金额37.28万元，评价得分92分，结果为优秀；无自评项目和重点评价项目。

九、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市专业技术人员继续教育中心.XLS