晋中市军用饮食供应站2019年部门预算公开说明

一、部门概况

     （一）主要职能

      晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市民政局直属全额事业单位科级建制。我站负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。

  （二）单位构成情况

      我站设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室，现在职职工28人，退休职工25人，享受独生子女补助职工8人。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年预算收入344.06万元，比2018年减少198.67万元，主要是2019年项目资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出313.18万元，2018年基本支出297.03万元，2019年比2018年增加16.15万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出以及资本性支出，增加原因为养老保险及社会保险基数变动引起的预算增加，以及退休人员工资的调整。

2.2019年项目支出30.88万元，2018年项目支出245.7万元，2019年比2018年减少214.82万元，项目支出主要用于支付自来水安装工程5万元，修缮工程质保金9.68万元，燃气安装工程质保金0.8万元，修缮工程评审尾款5.05万元，厨房设备质保金1.39万元，军供服装费0.96万元，过兵补助8万元，减少原因主要是2019年无大型修缮工程及大型设备购置。

3.“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算2.2万元，2018年“三公”经费预算2.3万元，2019年比2018年减少0.1万元，原因为2019年计划接待次数减少。其中无因公出国（境）费用，公务接待费用2.2万元，比2018年减少0.1万元，公务用车运行维护费为2万元，与上年持平，无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费情况。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算3.2万元，其中：计算机设备1.35万元，文印设备0.22万元，硒鼓、粉盒0.42万元，纸质文具及办公用品0.08万元，其他办公设备0.63万元，车辆保险维修保养加油2万元，印刷和出版服务0.5万元。

（六）绩效目标情况说明

      2019年绩效目标1个，金额8万元。

（七）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，我单位保留两辆特种专业技术用车。

2. 房屋情况

我单位办公用房面积600平方米

（八）政府购买服务情况

   本单位没有政府购买服务情况

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算公开表_[035]晋中市军用饮食供应站.xls

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表(1).xls