晋中市军用饮食供应站2017年度部门决算

第一部分  单位基本概况

一、本部门职责

晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市民政局直属全额事业单位科级建制。我站负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。

二、机构设置情况

    我站设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室，现在职职工28人，退休职工25人，享受独生子女补助职工8人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计421.53万元，比2016年增加40.07万元，增长幅度为10.43%，增加原因为购置资产、人员变动。其中：财政拨款收入421.53万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计444.60万元，其中：基本支出414.72万元，占比93.28%；项目支出29.88万元，占比6.72%。

三、支出决算具体情况

2017年度社会保障就业支出400.75万元，完成预算的100%，超出预算28.96万元，用于部队供应277.11万元，较上年增加29.01万元，增幅为11.65%，主要原因为购置固定资产，事业单位离退休100.57万元，较上年增加7.79万元，增幅为8.40%，主要原因为人员变动，优抚事业单位支出23.06万元，较上年增加19.98万元，增幅为648.7%，主要原因是单位进行设备更新；医疗卫生与计划生育支出11.92万元，完成预算的100%，用于医疗保险、失业保险、工伤保险的支出，较上年减少0.19元，减少幅度为1.57%，主要原因为人员变动；住房保障支出31.93万元，完成预算的97.82%，用于住房公积金和提租补贴的支出，较2016年减少2.47万元，减少幅度为0.72%，主要原因是人员变动。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费公务用车运行维护费财政拨款支出决算为1.82万元，公务用车保有量两辆，年初预算2万元，完成预算的91%，比上年减少0.18万元，原因是：车辆保险较去年支出少。其中：无因公出国（出境）费用、无公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，无部级领导干部用车辆、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额23.06万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额444.60万元，评价得分88分，结果为良好。

    九、其他需要说明的情况。

    无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   晋中市军用饮食供应站.XLS