晋中市军用饮食供应站 2018年部门预算公开说明

一、部门概况

     （一）主要职能

    晋中市军用饮食供应站始建于1964年，系晋中市民政局直属全额事业单位科级建制。我站负责过往部队的饮食供应工作，是我市军供保障的重要窗口。

  （二）单位构成情况

     我站设有财务科、办公室、党务办、后勤科、业务科等科室，现在职职工28人，退休职工25人，享受独生子女补助职工8人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年预算收入542.73万元，2017年预算收入416.35万元，比上年增加126.38万元,增幅为35.35%。

（二）一般公共预算支出情况

1.2018年基本支出297.03万元，2017年基本支出403.35万元， 2018年比2017年减少106.32万元，降幅为26.34%，原因为退休人员工资移交养老保险中心发放。基本支出包括工资福利支出254.03万元，比上年增加17.1万元，增幅为7.2%，原因为招考录入工作人员以及晋级晋档工资；商品和服务支出20.81万元，比上年增加9.52万元，增幅为84.32%，原因为购置办公设备；对个人和家庭补助支出20.37万元，比上年减少129.3万元，降幅为86.45%，主要原因为退休人员工资移交养老保险中心。

2.2018年项目支出245.7万元，2017年项目支出13万元，2018年比2017年增加232.70万元，是2017年的18.9倍，增加原因主要是新增站内修缮工程184万元、厨房设备更新26.5万元、天然气安装19.5万元、工程监理费用4.2万元。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.3万元，2017年2万元，增加0.3万元，增幅为15%，原因为新增公务接待费用0.3万元。其中无因公出国（境）费用，公务用车运行维护费为2万元,2018年新增公务接待费用0.3万元。

  （三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

  （四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费情况。

  （五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算235.12万元，其中：计算机设备0.45万元，纸质文具及办公用品0.5万元，硒鼓、粉盒0.18万元，照相机及器材0.02万元，计算机网络设备0.13万元，文印设备0.3万元，销毁设备0.07万元，生活用品电器0.7万元，电视机0.3万元，车辆维修保养加油2万元，印刷和出版服务0.3万元，修缮工程184万元，厨房设备购置26.5，燃气安装工程19.5万元。

  （六）绩效目标情况说明

      2018年绩效目标2个，金额192万元。其中：修缮工程184万元，过兵补助8万元。

  （七）国有资产占有使用情况

 1. 车辆情况

 公务用车制度改革后，我单位保留两辆特种专业技术用车。

 2. 房屋情况

 我单位办公用房面积600平方米。

  （八）政府购买服务情况

     本单位无政府购买服务情况。

  （九）名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

     3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

     4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

 详见附表。

   晋中市军用饮食供应站（公开）.xls