晋中市教育局2017年度部门决算
晋中市教育局2017年度部门决算
第一部分 概况
本部门职责
晋中市教育局是市政府主管教育改革发展的职能部门。主要承担以下职责：
1.全面贯彻党的教育方针，拟定全市教育改革与发展规划和政策措施，组织落实教育法律法规和方针，起草教育规范性文件并监督实施，开展教育行政执法，统筹推进市域教育改革，协调推进教育督导工作。
2.负责全市各级各类公办教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准，改善办学条件，推进教育信息化工作。
3.统筹规划全市民办教育发展，制定民办教育指导文件，指导落实民办学校和民办教育机构的审批、设立、更名、年检、撤销和调整等工作。
4.积极推进与驻地及市属高等院校合作发展，深化产学研结合，加强成人继续教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训及农民实用技术培训，加快学习型社会建设。
5.指导全市中小学党的建设，立德树人，体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和校外教育工作。
6.制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，管理全市中小学教材建设，指导各级各类学校的教学改革及校本教材开发，全面落实素质教育。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育经费筹措、拨款；教育基建投资的政策措施，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的措施和使用情况；负责教育基本信息统计、分析与发布。
8.组织实施教师资格制度，指导全市教育人事制度改革、师资队伍建设工作。
9.指导全市中小学教育考试招生工作，承担高中阶段教育招生考试和学籍学历管理工作，会同有关部门制定高中阶段招生计划。
10.负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作。
11.指导并统筹做好教育资助及教育扶贫工作，确保每个孩子享受公平而有质量的教育。
12.组织指导市域教育国际合作交流，会同有关部门管理教育系统招才引智工作。
二、机构设置情况
晋中市教育局由行政和事业两大部分构成。行政机构内设十二个科室，包括①办公室、②人事科、③计划财务科、④基础教育科、⑤职业教育科、⑥成人教育科、⑦学前教育科、⑧师资培训科、⑨思想政治教育科、⑩安全法制科、⑪离退休人员管理科、⑫晋中市人民政府教育督导室办公室；事业单位九个科室和中心，包括①晋中市教育局教学研究室、②晋中市教育局电化教育馆、③晋中市教育技术装备中心、④晋中市招生考试管理中心、⑤晋中市教育局后勤服务中心、⑥晋中市语言文字工作管理中心、⑦晋中市现代教育技术中心、⑧晋中市体育卫生艺术教育中心、⑨晋中市学生资助管理中心。
共有编制128人，其中行政编制33人，事业编制95人。2017年末在职人员116人，其中行政在职32人，事业在职84人，行政离休1人、退休23人，事业-退休46人。无超编人员、临时人员。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计5864.42万元，比2016年增加63.59万元，增幅1.1%，增加的主要原因是上级补助收入。其中：财政拨款收入5766.66万元，占比98.33%；上级补助收入97.76万元，占比1.67%；其他收入主要是利息收入0.3万元，占比0.01%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计5819.14万元，其中：基本支出2259.33万元，占比38.82%；项目支出3559.81万元，占比61.18%。
三、支出决算具体情况
2017年支出5819.14万元，完成预算的98.51%。较2016年5800.47万元，增加18.67万元，增长0.31%。其中2017年教育支出5741.66万元，完成预算的97.20%，比2016年3418.01万元，增加2323.65万元，增长67.98%； 2017年未下达城乡社区支出，比2016年2210.56万元，减少了2210.56万元，减少100%；2017年未下达文化体育与传媒支出，比2016年30万元，减少了30万元，减少100%；2017年新增社会保障和就业支出0.5万元，完成预算的100%，2017年新增农林水支出14.5万元，完成预算的100%，用于左权县桐峪乡上武村、苇则村的6名工作人员驻村的工作经费和生活、通讯、交通补贴； 2017年住房保障支出60.29万元，完成预算的100%，较2016年的139.69万元，减少了79.40万元，减少56.84%。减少的主要原因是2017年6-12月份住房保障支出，从教育支出中列支103.12万元 ； 2017年医疗卫生与计划生育支出2.19万元，完成预算100%，比2016年2.21万元，减少了0.02万元，减少0.91%。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为16.38万元，完成预算的62%。和2016年度支出一样。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，占比0%，购置及运行费支出决算13.06万元，占64%；公务接待费支出决算3.32万元，国内公务接待15批次（个），国内公务接待155人次（人），占55%。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年机关运行经费支出326.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加4.86万元，增长1.5%。主要原因是：2017年增人增资。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1536.27万元，其中：政府采购货物支出785.05万元、政府采购工程支出17.31万元、政府采购服务支出733.91万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年，我单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及金额2626.25万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额5777.76万元，评价得分94.80万元，结果为优秀，自评项目30个，涉及金额3518.6万元，重点评价23个，金额2626.25万元，评价结果等级为优秀的23个。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市教育局
2018年9月18日
