晋中市教育局2016年预算公开
一、收入预算情况
2016年收入预算12326.35万元，比2015年2078.76万元增加10247.59万元
二、一般公共预算支出情况
1.2016年基本支出2057.71万元，2015年基本支出1246.97万元，2016年比2015年增加了810.74万元，增加了65.12%，其中：2016年工资福利支出1208.60万元，2015年724.18万元，2016年比2015年增加了482.42万元，增加了66.43%；2016年商品与服务支出319.24万元，2015年139.01万元，2016年比2015年增加了180.23万元，增加了129.65%；2016年对个人和家庭补助523.87万元，2015年381.78万元，2016年比2015年增加了142.09元，增加了37.22%；2016年其他资本性支出6万元.比2015年增加了6万元。
2.2016年项目支出9653.64万元，2015年项目支出1329.53万元，2016年比2015年增加了8324.11万元，增加了626.09%。
（1）2016年教育管理事务支出14.90万元，2015年教育管理事务支出30.92万元，2016年比2015年减少了16.02万元，减少51.81%.
（2）2016年普通教育支出2656.94万元，其中：学前教育366.05万元，其他普通教育支出2290.89万元。
（3）2016年职业教育支出1820万元。
（4）2016年进修及培训安排在其他教育支出， 2015年进修及培训支出500万元，2016年比2015年减少100%，
（5）2016年其他教育支出5161.8万元（包括进修及培训500万元），2015年798.61万元，2016年比2015年增加了546.35%.
3.“三公”用经费情况：
2016年“三公”经费预算19万元，比2015年49万元减少30万元。其中：2016年公务接待6万元，2015年6万元，增减0元。2016年公务用车运行维护费13.06万元，2015年43万元，2016年比2015年减少了29.94万元，减少69.63%，减少的主要原因为公车改革由政府统筹、拍卖6辆。
三、政府性基金预算情况：
2016年政府性基金项目支出615万元为新增项目，比2015年增减100%，主要用于青少年活动中心改造支出。
四、机关运行经费预算情况：
2016年我局机关行政运行支出预算641.23万元， 2015年386.70万元，2016年比2015年增加了254.53万元，增长了65.82%。增长的原因主要是：
1.2016年工资性支出231.24万元，2015年184.01万元，2016年比2015年增加了47.23万元，增长了25.67%。
2.2016年各项社会保险缴费支出17.16万元，2015年12.51万元，2016年比2015年增加了4.65万元，增长了37.17%。
3.2016年公用经费202.85万元，综合定额29.7万元，单项定额124.73万元，其他48.42万元，比2015年30.46万元增加了171.87万元，增长了554.78%。
4.2016年离退休预算支出113.9万元，比2015年91.56万元增加了22.34万元，增长了24.4%。
5.2016年住房公积金和提租补贴支出预算42.84万元，比2015年34.89万元增加17.95万元，增长了22.79%；
6.2016年其他补助支出预算18.34万元，比2015年1.83万元增加16.51万元，增长了902.19%,由于职工采暖补贴列入其中草药。
7.2016年项目支出预算14.9万元，比2015年30.92万元减少16.02万元，减少了51.81%。
五、预算绩效目标情况：
2016年编报项目绩效目标19个，预算支出资金9827.24万元。
六、部门预算公开表（详见附表）
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市教育局
2016年10月1日