晋中市交通运输综合行政执法队2018年部门预算公开
晋中市交通运输综合行政执法队
2018年部门预算说明
一、晋中市交通运输综合行政执法队部门概况
（一）主要职能
晋中市交通运输综合行政执法队的主要工作是：维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规范执法监督提供保障，负责全市道路运输、水路运输、公路管理、质量安全监督、城市客运等方面交通运输综合执法的指导、监督和考核工作。
（二）部门预算单位构成
根据上述职责，市交通运输综合行政执法队内设3个职能科室和4个直属大队，分别为办公室、财务统计科、案件管理科、直属一大队、直属二大队、直属三大队和直属四大队。
二、晋中市交通运输综合行政执法队部门预算说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算456.27万元，比2017年增加100.47万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出78.89万元，2017年基本支出33.45万元，2018年比2017年增加45.44万元，基本支出包括其他工资性支出39.64万元，综合定额公用支出24.75万元，其他公用支出14.5万元。增加原因是临时工工资和保险列入基本支出，执法执勤用车数量增加至5辆。
2.2018年项目支出377.38万元，2017年项目支出322.35万元，2018年比2017年增加55.03万元。项目支出主要用于市交通运输综合行政执法队业务工作的开展，增加原因是综合执法工作全面开展需要大量专项业务工作经费。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算16.5万元，2017年“三公”经费预算10.20万元，2018年比2017年增加6.3万元，其中因公出国（境）费用0万元，与去年持平；公务接待费2万元，比上年增加0.5万元；公务用车运行维护费14.5万元，比上年增加5.8万元；无公务用车购置费。“三公”经费增加的主要原因是综合执法队新调入执法执勤用车2辆，列入本年预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费78.89万元， 2018年比2017年增加45.44万元。主要用于：其他工资福利支出39.64万元，办公费6万元，邮电费1.5万元，交通费14.5万元，差旅费9万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出6.25万元。增加的主要原因是临时工工资和保险列入本年基本支出。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算147.16万元，其中：计算机设备6.6万元，存储设备4.47万元，输入输出设备1.8万元，办公设备10.4万元，视频设备2.5万元，家具用具3.39万元，交通管理设备5万元，被服装具4万元，纸制文具及办公用品3.5万元，硒鼓、粉盒2.5万元，运行维护服务31.6万元，车辆维修和保养服务29万元，会议服务32.4万元，住宿和餐饮服务2万元，印刷和出版服务8万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标4个，金额101.26万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位保留一般执法执勤用车5辆。
2.房屋情况
本单位办公用房情况在晋中市交通运输局体现。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算16.6万元，其中：执法监控平台运营系统维护16.6万元。
（九）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
