晋中市交通运输局2020年部门预算公开
晋中市交通运输局
2020年度部门预算情况说明
一、晋中市交通运输局部门概况
（一）主要职能
晋中市交通运输局部门主要工作：
1、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全市交通运输工作的规范性文件，并监督实施。
2、负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。
3、 组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划。参
与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策措施并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策措施、准入制度和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理：指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。
5、承担水上交通安全监管责任。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区、市）水上安全监管工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策措施、制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责地方道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
8、负责交通运输领域综合行政执法改革工作；负责全市范围内交通运输综合行政执法以及全市重大案件、跨区域案件和县级无管辖权限案件的协调管理；指导、监督县级综合行政执法工作。
9、负责交通运输行业安全生产监督管理；负责监督指导全市县乡村公路及桥梁养护运行安全及养护作业过程安全监管；负责渡口（码头）、航道、水路运输安全管理；对（含渔船）检验和浮动设施实施安全监督管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；
10、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作，开展对外合作与交流。
11、负责全市交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。
12、承担市国防运动员委员会交通战备有关工作。
13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市交通运输局部门预算主要由交通运输局行政机关和燃油税改革后使用财政转移支付资金的下属自收自支事业单位基本支出（人员、公用）、项目支出构成。
二、XXX部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算34361.
73万元，比2019年增加3405.46万元。主要是城乡社区支出和交通运输支出方面增加（如市城区更新电动出租车补贴）。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1692.28万元，2019年基本支出1768.28万元，2020年比2019年减少76万元，基本支出包括人员工资和保险及公用经费, 减少的主要原因是在职人员减少、事业退休人员工资由社保统一负担，单位预算不再列支。
2．2020年项目支出8217.73万元，2019年项目支出14566.37万元，2020年比2019年减少6348.64万元。
项目支出主要用于交通基础设施和公共交通项目建设，减少的主要原因是2019年安排的扶贫公共预算项目2020年一般公共预算没有安排。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.5万元，比2019年相同，其中因公出国（境）费用万元，和上年相比无变化；公务接待费1万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费17.5万元，和上年相比无变化；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化。无变化的主要原因是公务用车数辆不变。
（三）政府性基金预算情况
2020年项目支出24451.72万元2019年项目支出14621.62万元，2020年比2019年增加9830.1万元。增加主要原因是“四好农村公路”和太行板块旅游路项目资金从政府性基金预算列支。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费172.63万元， 2019年机关运行经费253.21万元，比上年减少80.58万元。主要用于单位的日常开支，如办公费、差旅费、培训费、邮电费等。减少的主要原因是几个单位共用办公楼，综合办公楼的物业管理、日常维修费用和水电费通过项目列支。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额388.36万元，其中：计算机设备33.6万元，办公消耗用品及类似物品15万元，物业管理服务54万元，采购目录外限额以上服务类50万元，信息系统集成实施服务13万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标15个，金额30145.08万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车3辆。下属事业单位实有汽车5辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积13852平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算50万元，其中：公路工程质量安全监督抽检试验检测及设备维修维护费服务50万元。
2.政府购买服务指导目录
我单位无制定的政府购买服务指导目。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
公路工程质量安全监督抽检试验检测及设备维修维护费(1).xlsx