晋中市交通运输局2018年部门决算公开内容
晋中市交通运输局2018年部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市交通运输局是主管全市交通运输的政府工作部门，主要承担综合交通运输体系规划，农村公路建设、养护管理，道（水）路运输行业监管，指导城市汽车客运管理等职责。
二、机构设置情况
机关内设科（室）13个，下属事业单位9个，机关共有行政在职职工22人，离休职工4人，退休职工26人；全额事业人员3人，自收自支类在职职工154人、退休职工48人。晋中市交通运输局属行政、全额事业、自收自支事业混编单位，此说明人员只包括本次决算在内人员信息。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计13533.34万元，比2017增加1084.86万元，增长8.71%，主要原因是：公共服务方面的投资加大，主要是财政在新能源购车补贴、退还出租车特许经营权费拨款增加；2018年度支出合计13103.94万元，比2017增加1791.72万元，增长15.84%，主要原因是：财政在公交新能源购车补贴方面开支增加，退还出租车经营权费用开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13533.34万元，其中：财政拨款收入13502.04万元，占比99.77%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入31.31万元，占比0.23%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13103.94万元，其中：基本支出2039.28万元，占比15.56%；项目支出11064.66万元，占比84.44%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计13502.04万元，比2017增加1119.22万元，增长9.04%。主要原因是交通公共补助项目投资加大；2018年度财政拨款支出合计13070.46万元，比2017增加1821.28万元，增长16.19%。主要原因是交通社会公益新能源成本补贴、退还出租车特许经营权费财政拨款增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出5405.61万元，占本年支出合计的41.25%。与2017年相比，财政拨款支出减少1212.76万元，减少18.32%。主要原因是社会保障和就业支出减少（因社保改革，我单位2018年社保结转在2019年度，改革完成后再缴纳）、对村级一事一议的补助减少、交通运输支出金额减少。其中，人员经费1766.25万元（基本支出），占比13.51%，日常公用经费273.03万元，占比2.09%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出5405.61万元，完成年初预算的114.04%，较2017年决算减少1212.76万元，下降18.32%，主要原因社会保障和就业支出、城乡社会管理事务支出、对村级一事一议的补助、交通运输支出等金额减少。
其中社会保障和就业支出296.85万元，较2017年决算减少122.37万元，下降29.19%，主要原因社保机构改革，我单位2018年社保结转在2019年度，改革完成后再缴纳；医疗卫生与计划生育支出73.21万元，较2017年决算减少1.76万元，下降2.35%，主要原因是在职人员减少，缴纳的社保减少；节能环保支出3万元，较2017年决算增加3万元，主要原因增加新能源公交运营补助；农林水支出83.36万元，较2017年决算减少167.69万元，下降66.8%，主要原因有对村级一事一议补助减少194.3万元和农村道路建设增加17.6万元；交通运输支出4753.69万元，较2017年决算减少225.09万元，下降4.52%，主要原因有行政交通运输项目支出增加802.43万元、其它公路水路运输支出减少623.21万元、对城市公交的补贴增加1223.88万元、公共交通运营补助减少1562.1万元、其他交通运输支出减少69.01万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为25.40万元，完成预算的103.67%，比上年增加4.92万元，增长24.02%，原因是市柴油车污染治理专项办设在我单位，年初没有经费预算，发生的车辆费用列支在我单位，却不是我单位“三公”费用，费用为4.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.09万元，占比98.78%，比上年增加5.21万元，增长26.22%；公务接待费支出决算0.31万元，占比1.22%，比上年减少0.29万元，下降48.33%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出273.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少19.69万元，降低6.73%。主要原因是：在职职工减少，节约公用经费开支。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额246.67万元，其中：政府采购货物支出28.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.76万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款1617.6万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额23375.38万元，评价得分92.7分，结果为优秀（选填优秀、良好等）；自评项目12个，涉及金额16882.7万元，评价结果等级为优秀的12个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
