晋中市交通运输局2017年预算公开内容
晋中市交通运输局2017年部门预算公开内容
一、部门概况：
1、主要职能：
（一）贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全市交通运输工作的规范性文件，并监督实施。
（二）负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。
（三）组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划。参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策措施并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策措施、准入制度和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理：指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。
（五）承担水上交通安全监管责任。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区、市）水上安全监管工作。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策措施、制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责地方道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
（八）指导全市地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作，开展对外合作与交流。
（十）负责全市交通系统职工教育、培训工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
2、所属单位构成情况
晋中市交通运输局部门预算主要由交通运输局行政机构和燃油税改革后使用财政转移支付资金下属自收自支事业单位的（人员、公用）基本支出、项目支出构成。
二、部门预算情况说明：
(一)收入预算情况
2017年收入预算12923.56万元，比2016年减少67.17万元；
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出2505.23万元，2016年基本支出2186.71万元，2017年比2016年增加318.52万元。基本支出包括在职人员和离退休人员工资和社会保障支出，增加的主要原因是综合交通执法队新招录12名人员经费。
2.2017年项目支出1013.47万元，2016年项目支出8219.26万元，2017年比2016年减少7205.79万元。项目支出减少主要原因2017年一般公共预算中公共交通运营补助无安排，在政府基金预算支出中安排。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算24.5万元（其中：公务用车运行服务费23.50万元，公务接待费1.00万元），比2016减少6万元，其中因公出国（境）费用无；公务接待费不变；公务用车运行维护费23.5万元，比上年减少6万元。
（三）政府性基金预算情况
2017年政府性基金预算项目支出9404.86万元，2016年政府性基金预算项目支出2584.76 万元，2017年比2016年增加6821.10万元，增加的主要原因是项目支出主要安排在政府性基金预算支出里。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费298.94万元，比上年增加 59.72万元。增加的主要原因有三个：事业新招录人员的定额公用，形成公用经费的增加；相应工会经费的增加形成机关运行经费的增加；水费、电费、物业管理费用安排形成公用预算增加。
(五)政府采购预算
晋中市交通运输局2017年政府采购预算376.55万元。其中公用类明细如下：
纸质文具及办公用品4.16万元， 硒鼓、粉盒采购预算5.12万元，办公设备购置10万元，其他办公消耗用品及类似物品0.72万元，信息系统集成实施服务5万元，出版和印刷服务11万元，住宿及餐饮9万元，会议5.4万元，公务用车采购预算23.5万元
项目采购预算如下：
战备费用采购预算（办公用品、粉盒、会议服务）1.58万元，智慧交通项目采购预算207.96万元，购置广场升降杆预算13.11万元，家属院取暖锅炉运行费用80万元。
三、部门预算公开报表
详表附后
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
晋中市交通运输局
2017年3月20日
