晋中市交通运输局2016年决算公开内容
晋中市交通运输局
2016年部门决算公开内容
一、部门概况:
1、主要职能:
(一)贯彻执行国家、省关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全市交通运输工作的规范性文件,并监督实施。
(二)负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。
(三)组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划。参与拟定全市物流业发展战略和规划,拟定有关政策措施并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
(四)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策措施、准入制度和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理:指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作;承担市内水路运输及航道管理工作。
(五)承担水上交通安全监管责任。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县(区、市)水上安全监管工作。
(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策措施、制度并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责地方道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
(八)指导全市地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。
(九)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作,开展对外合作与交流。
(十)负责全市交通系统职工教育、培训工作。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
2、所属单位构成情况
晋中市交通运输局部门决算主要包括交通运输局行政机构和燃油税改革后使用财政转移支付资金的下属自收自支事业单位的(人员、公用)基本支出、项目支出。
二、部门决算报表附后。
三、部门决算公开情况说明
1、决算收支增减情况
2016年晋中市交通运输局本年收入10312.04万元(其中财政拨款收入10281.15万元,其他收入30.89万元),上年结转361.95万元;预算收入较2015年增加2911.03万元,增加40%,增加原因主要是项目预算的增加。
2016年部门支出10553.25万元,其中基本支出2202.89万元(其中机关运行经费203.87万元),项目支出8350.36万元;较2015年增加2740.51万元,增加35%,增加原因主要是项目支出增加,另外因人员调资也导致预算支出的增加。
2、“三公”经费情况
2016年,本单位“三公”经费共21.01万元,较2015年“三公”经费减少9.30万元,其中:在用公务用车14辆,公务用车运行维护费用20.74万元,比2015年减少9.49万元;公务接待费0.27万元,比2015年增加0.18万元;因公出国出境费用无发生额.三公经费减少原因是贯彻厉行节约原则。
3、政府采购情况
2016年本单位政府采购预算688.18万元,当年实际执行采购金额687.28万元。比2015年实际采购金额增加229.20万元,增加原因有(1)贯彻政府采购较好(2)项目预算增加。
4、机关运行情况说明:
本单位2016年机关运行经费支出203.87万元,比2015年增加154.92万元。增加原因是2015年做自收自支事业人员公用属于转移支付切块经费,在项目里支出(项目名称就是公用支出名称)。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有固定资产车2辆,比2015年减少上3辆,减少原因是报废3辆。
6、其他情况说明
决算报表中财政拨款支出除人员工资、社会保障等基本支出外,专项资金主要倾向于公共交通运营补助(如老年人免费乘坐公交车补贴、公交公司运营补贴、客运站运营补助)和其他交通运输支出(秋郭公路水毁工程、公交公司首末站、智慧交通项目等)和公路养护费用等;其中政府性基金财政拨款支出主要指车辆通行费安排的支出、破产改制企业职工安置费、征地和拆迁补偿支出等。
其他收入主要指银行利息和上级拨入海事安全工作经费,其他支出主要指拨付给各县海事安全工作经费和手续费。
部门决算公开相关信息统计表中一般公务用车数量为交通运输局行政固定资产公务用车数量,三公经费中公务用车运行维护费开支车辆包括交通运输局行政车辆和事业编制车辆。
7、专业性较强的名词解:
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车运行和购置费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。
晋中市交通运输局
2017年8月7日
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:晋中市交通运输局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 102,811,551.42 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26,193,500.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 308,897.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,455,871.78 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 629,460.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 21,683,500.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 77,650,625.77 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,847,816.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 265,249.40 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 103,120,448.53 | 本年支出合计 | 60 | 105,532,523.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 3,619,509.52 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 3,619,509.52 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,207,434.40 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 1,109,103.42 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 98,330.98 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 106,739,958.05 | 总计 | 70 | 106,739,958.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— %d — |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:晋中市交通运输局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 103,120,448.53 | 102,811,551.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,897.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,564,975.20 | 4,564,975.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,548,255.20 | 4,548,255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,570,088.00 | 1,570,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 528,917.20 | 528,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,766,600.00 | 1,766,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 678,000.00 | 678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16,720.00 | 16,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 16,720.00 | 16,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 629,460.24 | 629,460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 622,700.24 | 622,700.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 456,608.29 | 456,608.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 60,891.95 | 60,891.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 6,760.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,760.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 21,683,500.00 | 21,683,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,905,900.00 | 13,905,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,701,400.00 | 12,701,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 1,204,500.00 | 1,204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,277,600.00 | 4,277,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,277,600.00 | 4,277,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 74,085,799.52 | 74,085,799.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,608,329.00 | 25,608,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 3,248,017.23 | 3,248,017.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 55,892.00 | 55,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22,304,419.77 | 22,304,419.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 8,010,000.00 | 8,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 8,010,000.00 | 8,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 40,417,470.52 | 40,417,470.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 37,718,366.67 | 37,718,366.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 2,699,103.85 | 2,699,103.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,847,816.46 | 1,847,816.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,847,816.46 | 1,847,816.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,235,503.72 | 1,235,503.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 612,312.74 | 612,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 308,897.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,897.11 | ||
22999 | 其他支出 | 308,897.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,897.11 | ||
2299901 | 其他支出 | 308,897.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,897.11 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |