晋中市交通运输局2017年决算公开内容
晋中市交通运输局2017年度部门决算
第一部分 概况
晋中市交通运输局是主管全市交通运输的政府工作部门，主要承担综合交通运输体系规划，农村公路建设、养护管理，道（水）路运输行业监管，指导城市汽车客运管理等职责。
机关内设科（室）13个，下属事业单位9个，机关共有行政在职职工27人，离休职工4人，退休职工30人；全额事业人员3人，自收自支类在职职工161人、退休职工39人。晋中市交通运输局属行政、全额事业、自收自支事业混编单位，此说明人员只包括本次决算在内人员信息。
第二部分 2017年度部门决算报表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1248.48万元，其中：财政拨款收入1238.28万元，占比99.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入65.65万元，占比5.26%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计11312.22万元，其中：基本支出2369.37万元，占比20.95%；项目支出8942.84万元，占比79.05%。
三、支出决算具体情况
本单位2017年全年支出11312.22万元，其中社会保障和就业支出419.22万元，医疗卫生与计划生育支出74.97万元，城乡社区支出4751.42万元，农林水支出251.05万元，交通运输支出5621.22万元，住房保障支出194.34万元，完成预算87.53%，主要用于保障人员支出、社会公共交通基础设施正常运行费用、社会公益成本补贴。较2016年决算增加758.97万元，增长7.19%，主要原因用于公共交通的社会公益成本补贴（老年人乘车补贴与政策性亏损补贴）增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.48万元，年初预算24.5万元，完成预算的83.59%，比上年减少4.02万元，原因是：公务用车节约开支，费用减少。其中：因公出国（境）费预算和支出均为0元，；公务用车购置及运行费支出决算19.88万元，占年初预算23.5万元的84.6%，比上年减少0.87万元，主要原因是公务用车费用节约支出；公务接待费支出决算0.60万元，共6批次37人，占年初预算1万元的60%，比上年增加0.33万元，增加原因主要是交通运输部两次到我市调研和无锡市到我市考察。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出292.72万元，比2016年增加88.85万元，增长30%。主要原因是：在职人员增加，形成机关运行经费增加。
六、关于国有资产占用情况说明（
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；另其他用车11辆，其他用车主要是我局下属事业单位公务用车列入部门年度预算，在交通运输局统一列支，但固定资产账在各事业单位登记管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额705.49万元，其中：政府采购货物支出671.12万元（主要是统一出租车外观费用）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.36万元。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1729.58万元。2018年，根据市财政局绩效评价工和部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额9024.22万元（其中一部分项目资金通过财政直接支付到县里，不在部门决算里包含）评价得分为92.2分，结果为估秀。自评项目9个，涉及9024.22万元，重点评价项目，评价结果为优秀8个，良好1个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市交通运输局
2018年9月20日