晋中市工业和信息化局 2020年部门预算情况说明
晋中市工业和信息化局
2020年部门预算情况说明
一、市工信局部门概况
（一）主要职能
晋中市工业和信息化局是市政府的工作部门,为正处级,加挂市人民政府国有资产监督管理委员会、市小企业发展促进局牌子。主要工作职责是：贯彻执行国家和省工业和信息化、国有资产监督管理工作以及中小企业发展工作的法律法规和方针政策,研究起草相关政策并组织实施；提出全市工业高质量发展战略和政策,协调解决全市工业高质量发展化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合；制定全市工业和信息化行业规划和产业政策；监测分析工业经济运行态势,协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议；提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向,负责国家和省、市用于工业和信息化财政性资金安排使用工作;拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；负责培育发展全市战略性新兴产业,承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展；负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作；统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全工作；根据晋中市人民政府授权,履行出资人的职责,监督市属企业(不含金融企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作｡
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：工信局机关、工信局机关后勤服务中心、市工业经济信息中心、市墙材革新建筑节能中心、市企业服务中心。
二、市工信局部门预算情况说明
（一）预算收入情况
2020年收入预算22728.4万元，比2019年减少959.37万元。主要是一般公共服务支出减少20636.6万元，主要原因是：2020年产业扶持资金变为新动能专项资金并由一般公共支出预算调整到城乡社区支出预算；社会保障和就业支出减少66.87万元，主要原因是：2019年机构改革，部分人员转隶到市能源局和审计局等，社保缴费减少；医疗卫生与计划生育支出减少2.84万元，主要原因是：2019年机构改革，部分人员转隶到市能源局和审计局等，医保等缴费减少；城乡社区支出增加19752.9万元，主要原因是：2020年新动能专项资金由一般公共支出预算调整到城乡社区支出预算；住房保障支出减少5.96万元，主要原因是：2019年机构改革，部分人员转隶到市能源局和审计局等，提租补贴和住房公积金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1952.28万元，2019年基本支出 2153.57万元，2020年比2019年减少201.29万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。2020年工资福利支出为1490.55万元，比2019年减少127.61万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员转隶到市能源局和审计局等，工资福利支出减少。2020年商品和服务支出为206.14万元，比2019年减少38.86万元，主要原因一是2019年机构改革，部分人员转隶到市能源局和审计局等，人员经费减少；二是压缩综合定额支出。2020年对个人和家庭的补助支出为247.03万元，比2019年减少29.63万元，主要原因是离休人员自然减员等。2020年资本性支出8.56万元，比2019年增加0.96万元，主要原因是办公场所搬迁，重新购置部分办公设备 。
2．2020年项目支出20776.12万元，2019年项目支出20741.9万元，2020年比2019年增加34.22万元，项目支出主要用于新动能专项资金、企业技术创新奖励补助及企业上云补贴等。增加的主要原因是：企业技术创新奖励补助比上年有所增加。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算16.7万元，比2019年减少0.2万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.9万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费15.8万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。减少的主要原因是压缩了公务接待费。
（三）政府性基金预算情况
2020年项目支出20545.2万元，2019年政府性基金项目支出792.3万元，2020年比2019年增加19752.9万元。政府性基金项目主要是城乡社区支出，具体项目是：新动能专项资金、企业上云补贴、企业技术创新奖励补助。减少的主要原因是新动能专项资金等由一般公共支出预算调整到政府基金预算。
（四）机关经费运行情况
2020年机关运行经费206.14万元，比上年减少38.86万元。主要用于：办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、办公设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用及福利费等。减少的主要原因一是机构改革人员转隶到市能源局、市审计局等单位，公用经费减少；二是压缩了10%综合定额经费。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额54.95万元，其中：存储设备0.08万元，办公设备4.36万元，办公消耗及类似物品8.47万元，图书档案设备1.33万元,家具用具4.91万元，车辆维修和保养服务3.2万元，机动车保险1.6万元，住宿服务6.15万元，餐饮服务7.3万元，网络及网络设备租赁服务1.2万元，印刷服务13.25万元,办公采购目录外限额以上服务类3.1万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标6个，金额20591.6万元。
（七）国有资产占用使用情况
1.车辆情况
2020年实际运行车辆为4辆，其中公务用车制度改革后，本单位保留的应急公务及机要通信1辆、离退休工作用车2辆，下属事业单位工作用车1辆。
2、房屋情况
我委无办公楼，机关及下属事业单位办公用房统一由机关事务管理局安排管理。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算99.11万元，其中：国有资本中介运营服务费8万元、法律代理服务费5万元、北达纠纷诉讼费12.48万元；政务协同办公系统费5.48万元，96302企业服务热线运营服务费19.8万元；新晋商企业家素质提升工程24.75万元，档案外包费用8万元，优势企业转型信息化平台15万元，市工经联与行政机关脱勾审计与评估费0.6万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
