2018年决算公开
晋中市工业经济联合会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
为企业提供科技，信息，法律服务，培训企业家队伍，提高企业家素质，为企业转型跨越发展，搭建政府和企业联系的桥梁，当好政府的参谋助手。
二、 机构设置情况
部门决算主要由本单位构成，无下级单位。
年末单位编制5人，实有人数4人，在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计31.80万元，比2017减少0.04万元，下降0.12%，主要原因是：2018年机关事业人员的结余结转此及2018年当年因机关事业人员的晋级晋档工资没有在当年追加上；2018年度支出合计31.80万元，比2017减少0.04万元，下降0.12%，主要原因是：2018年机关事业人员的结余结转此及2018年当年因机关事业人员的晋级晋档工资没有在当年追加上。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31.80万元，其中：财政拨款收入31.80万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31.80万元，其中：基本支出31.80万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计31.80万元，比2017减少0.04万元，下降0.12%。主要原因是2018年机关事业人员的结余结转此及2018年当年因机关事业人员的晋级晋档工资没有在当年追加上；2018年度财政拨款支出合计31.80万元，比2017减少0.04万元，下降0.12%。主要原因是2018年机关事业人员的结余结转此及2018年当年因机关事业人员的晋级晋档工资没有在当年追加上；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出31.80万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少0.04万元，下降0.12%。主要原因是2018年机关事业人员的结余结转此及2018年当年因机关事业人员的晋级晋档工资没有在当年追加上。其中，人员经费29.56万元，占比93%，日常公用经费2.24万元，占比7%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
工资福利支出29万元，完成预算的92%，用于支付人员工资。较2017年决算增加10.6万元，增长58%，主要原因2018年当年因机关事业人员的晋级晋档及综考奖。商品和服务支出1.65万元，完成预算的5.19%，用于机关日常运行开支，较2017年决算增加21.3%，对个人和家庭的补助0.54万元，完成预算的1.7%,用于退休费住房公积金采暖补贴等开支，较好2017年减少2.7%,主要原因为2018年综合考核奖在工资福利中反映，涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，本部门无“三公”经费支出，与2017年相比无变化。“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出2.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.88万元，增长64.4%。主要原因是：2018年机关事业人员福利费基数的增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额31.8万元，评价得分89分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
