晋中市工业和信息化局2018年部门决算
晋中市工业和信息化局
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市经济和信息化委员会是市政府工业经济综合管理部门，主要承担全市工业经济、信息化和国企国资管理三方面职责。
1.工业经济方面。协调推进全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合；监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导；指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步；承担全市原材料、装备制造、消费品工业和电力行业管理工作；负责全市节能降耗、资源综合利用工作；统筹协调全市煤电油气运保障工作；承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
2.信息化方面。统筹推进全市信息化工作；指导全市软件业发展；承担全市网络安全及相关信息安全责任。
3.国企国资管理方面。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；指导和推进国有企业改革改组；代表市人民政府向国有企业和国有控股、参股企业派出监事、国有产权代表，通过法定程序对国有企业负责人进行任免，并负责对其经营业绩进行考核、奖惩；参与制定国有资本经营预算有关管理制度；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行工作；监缴、监管国有资本金出让和分红收益；指导企业直接融资工作。
二、机构设置情况
晋中市经济和信息化委员会是市政府工业经济综合管理部门，部门决算中除机关外还涵盖了下属事业单位5个：机关后勤服务中心1个、晋中市工业经济信息中心1个、晋中市墙材革新建筑节能中心1个、晋中市节能监察支队1个；晋中市企业服务中心（自收自支事业单位）1个。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计9682.11万元，比2017减少34771.19万元，下降78%，主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少。2018年度支出合计9652.99万元，比2017减少35112.03万元，减少78%，主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9682.11万元，其中：财政拨款收入9675.06万元，占比99.93%；其他收入7.04万元，占比0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9652.99万元，其中：基本支出2209.8万元，占比22.89%；项目支出7443.19万元，占比77.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计9675.06万元，比2017减少34766.52万元，下降78.23%。主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少；2018年度财政拨款支出合计9639.6万元，比2017年减少35121.48万元，减少78.46%。主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2758.15 万元，占本年支出合计的28.57%。与2017年相比，财政拨款支出减少5209.87万元，减少65.38%。主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少。其中，人员经费1994.54万元，占比72.31%，日常公用经费215.26万元，占比7.8%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2758.15万元，完成预算的100%，用于一般公共服务支出1797.16万元，社会保障和就业支出453.69万元，医疗卫生与计划生育支出70.69万元、农林水支出66.28万元，资源勘探信息等支出158.65万元，住房保障支出211.68万元。较2017年决算减少5209.87万元，减少65.38万元。主要原因是：2018年度山西新能源汽车园区部分项目划转晋中开发区管理，各类扶持补助资金大幅减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.36万元，完成预算的93.15%，比上年减少1.71万元，下降9.96%，原因是：节约控制三公经费支出，压缩公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算15.25万元，占比99.28%，比上年减少1.36万元，下降8.17%；公务接待费支出决算0.11万元，占比0.72%，比上年减少0.34万元，下降75.15%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出决算为15.36万元，年初预算16.5万元，2017年支出决算为17.07万元，比上年减少1.71万元，下降9.96%，原因是：节约控制三公经费支出，压缩公务接待。因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算15.25万元，2017年支出决算为16.61万元，比上年减少1.36万元，下降8.17%，原因是：公务用车运行维护节省支出，制定了公车管理制度，加强车辆运行管理。2018年末公务用车保有量为10辆；公务接待费支出决算0.11万元，2017年支出决算为0.45万元，比上年减少0.34万元，下降75.15%，原因是压缩公务接待，公务接待批次减少，2018年公务接待3批次，接待人次14人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出215.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加38.2万元，增加21.57%。主要原因是：新增企业服务中心，福利费比例提高，机关日常支出增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额130.77万元，其中：政府采购货物支出22.88万元、政府采购服务支出107.89万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车5辆。其他用车主要情况及原因一是公车改革时将部分车辆移交给机关事务管理局，至今有2辆未收到任何批复文件，无法做账务处理；二是原财委（与经委机构合并）有2辆轿车于2002年机关车改时移交给机关事务管理局，当时无任何交接手续，未能进行财务处理，至今挂账；三是原国资委（与经委机构合并）账面有1辆大卡车，但无实物，2016年资产清查时我委以盘亏上报市资产清查领导组，但至今未予批复，导致无法进行财务处理。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款4.98万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额9652.99万元，评价得分 97分，结果为优秀；自评项目7个，涉及金额365.17万元，评价结果等级为优秀的7个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
