晋中市直属机关事务管理局2020年度部门预算
晋中市直属机关事务管理局2020年度部门预算
一、晋中市直属机关事务管理局部门概况
（一）主要职能
晋中市直属机关事务管理局主要工作是： 1.组织实施国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策；起草机关事务规范性文件并监督实施。2.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直机关事务工作的办法、规划和规章制度并组织实施。3.组织拟定市直机关后勤体制改革措施、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。4.负责编制、申报市直行政事业单位办公用房基本建设计划、规划、投资分配；组织实施部分基建项目。5.负责市直行政事业单位办公用房及土地权属登记管理、规划建设管理、调配使用管理、维修与物业管理以及房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设的规划编制、权属登记、使用调配。负责市直行政事业单位及所属单位用地管理工作。6.负责市直行政事业单位住房制度改革工作。7.负责市直行政事业单位国有资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位机构调整、撤销、合并后财产管理的相关工作和房地产管理工作。8.推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划。规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、检测和评价考核工作。9.负责市委、市政府集中办公区域管理服务工作，负责机关安全保卫和消防工作；搞好卫生、绿化工作，做好办公区设施设备维修等工作。10.负责市委、市政府机关宿舍区物业管理工作，搞好住宅区的水电暖、维修、治安、卫生等工作。11.负责机关经济实体管理，发展后勤经济，搞好机关通讯、食堂、医疗等管理服务工作。12.承办市政府办公厅交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：市直属机关事务管理局内设20个机构：分别为办公室、人事教育科、财务科、资产管理科、基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、保卫科、车辆管理科、办公区管理一科、办公区管理二科、办公区管理三科、办公区管理四科、设施设备维修科、物业管理科、生活保障一科、生活保障二科、接待科、改制办、卫生院挂晋中市委市政府机关大院医疗服务中心牌子。
二、晋中市直属机关事务管理局部门预算情况说明
（一）预算收入情况
2020年收入预算19112.26万元，比2019年增加1560.98万元。主要是公共财政预算增加819.98万元，政府性基金收入增加741万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1553.53万元，2019年基本支出1407.09万元，2020年比2019年增加146.44万元，基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出,增加的主要原因是机构改革合并人员增加。
2．2020年项目支出10117.73万元，2019年项目支出9444.19万元，2020年比2019年增加673.54万元。
项目支出主要用于机关水、电、暖、气、及物业管理费以及市直单位机关办公用房维修费用，及车辆平台司勤人员经费等，增加主要原因是机构改革合并承担的接待费用增加，新增市政府南区、地下车库、应急管理局等楼院的管理费。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1499.3万元，比2019年增加482.34万元，公务接待费470.2万元，比上年增加469.04万元；公务用车运行维护费599.1万元，比上年增加13.3万元；公务用车购置费430万元，与上年一致。增加的主要原因是机构改革合并承担的接待费用增加，外出任务增多。
（三）政府性基金预算情况
1.2020年收入预算7441万元，比2019年增加741万元。
2.2020年项目支出7441万元，比2019年增加741万元，增加的主要原因是：市民之家食堂改造，原食药局办公楼改造，原质监局办公楼改造，江南大酒店改造及市场监督局改造，市委市政府主楼、原荣复军人精神病医院住院楼维修改造及体育局中央空调改造，武警晋中支队中央空调经费。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费698.44万元，比上年增加38.59万元。主要用于办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费等。增加的主要原因是机构改革合并。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额8256.92万元，其中：办公及打印设备20.75万元，办公耗材11.91万元，家用电器及家具用具186.8万元，电梯30万元，购买设施设备210万元，修缮工程及装修3757万元，车辆维修和保养466.6万元，公务用车购置430万元，机动车保险75万元，物业管理服务费1095.86万元，保安服务、消防维保、视频监控服务费1504万元，餐饮服务费294万元，住宿服务费170万元，印刷服务费5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标5个，金额2180万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车154辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积102308.29平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位无政府购买服务。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
行政政法科_[406]晋中市直属机关事务管理局(1).xls
江南大酒店功能性改造及市场监督局改造（新增）(1).xlsx