晋中市机关事务管理局2018年度部门决算
晋中市机关事务管理局
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、组织实施国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策，起草机关事务规范性文件并监督实施。2、负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直机关事务工作的办法、规划和规章制度并组织实施。3、组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。4、负责编制、审报市直行政事业单位办公用房基本建设计划、规划、投资分配，组织实施部分基建项目。5、负责市直行政事业单位办公用房及土地权属登记管理、规划建设管理、调配使用管理、维修与物业管理以及房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设的规划编制、权属登记、使用调配。负责市直行政事业单位及所属单位用地管理工作。6、负责市直行政事业单位住房制度改革工作。7、负责市直行政事业单位国有资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位机构调整、撤销、合并后财产管理的相关工作和房地产管理工作。8、推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直公共机构节能管理工作，会通过有关部门制定规划。规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计啊、检测和评价考核工作。9、负责市委、市政府集中办公区域管理服务工作，负责机关安全保卫和消防工作：搞好卫生。绿化工作，做好办公区设施设备维修等工作。10、负责市委、市政府机关宿舍区物业管理工作，搞好住宅区的水电暖、维修、治安、卫生等工作。11、负责机关经济实体管理，发展后勤经济，搞好机关通讯、食堂、医疗等管理服务工作。12、承办市政府办公厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，市机关事务管理服务中心内设14个机构：分别为办公室、财务科、资产管理科、基建管理科、公共机构节能监督管理科、保卫科、车辆管理科、办公区管理一科、办公区管理二科、办公区管理三科、设施设备维修科、物业管理科、生活保障科、医疗服务中心。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计21615.79万元，比2017增加13362.93万元，增长162%，主要原因是：顺城公园建设和晋中一院旧址的改造经费；2018年度支出合计20375.14万元，比2017增加12968.56万元，增长175%，主要原因是：顺城公园建设和晋中一院旧址的改造经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21615.79万元，其中：财政拨款收入21602.38万元，占比99.94%；其他收入13.4万元，占比0.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20375.14万元，其中：基本支出1474.67万元，占比7%；项目支出18900.47万元，占比93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计21602.38万元，比2017增加13375.46万元，增长163%。主要原因是顺城公园建设和晋中一院旧址的改造经费；2018年度财政拨款支出合计20362.61万元，比2017增加12995.47万元，增长176%。主要原因是顺城公园建设和晋中一院旧址的改造经费支出；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6293.22万元，占本年支出合计的31%。与2017年相比，财政拨款支出增加338.14万元，增长5.7%。主要原因是机关加油站拆除恢复工程、大院道路改造工程和市委会议室设施设备购置。其中，人员经费2105.12万元，占比33%，日常公用经费4188.1万元，占比67%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出6057.42万元，完成预算的92%，用于人员经费、公用经费；项目经费含机关大院和所管理的院外办公用房，水电暖及办公用房物业管理费、办公用房维修改造费、租赁费等。较2017年决算增加555.36万元，增长10%，主要原因机关加油站拆除恢复工程、大院道路改造工程和市委会议室设施设备购置。
2.社会保障和就业支出115.71万元，完成预算的94%，用于离退休人员离退费、在职人员养老保险和职业年金。较2017年决算减少242.97万元，主要原因是退休人员工资移交养老保险中心发放。
3.医疗卫生与计划生育支出31.09万元，完成预算的100%，用于行政事业单位医疗保险支出。较2017年决算减少0.18万元 ，主要原因人员工资调整。
4.城乡社区支出14069.4万元， 完成预算的95%，用于征地拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2017年增加12697.77万元，主要原因是顺城公园建设和晋中一院改造费用，未支出拆迁补偿款结转下年使用。
5.农林水支出13.98万元，完成预算的100%，用于扶贫工作。较2017年决算增长0.38万元，主要原因是增加了扶贫工作队工作经费等。
6.住房保障支出87.55万，完成预算的100%，用于住房公积金和住房改革支出。较2017年减少1.35万元，主要原因人员减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为593.42万元，完成预算的99.76%，比上年增加70.65万元，增长13.51%，原因是：汽车运行维护费用的增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算592.97万元，占比99.92%，比上年增加71.11万元，增长13.63%；公务接待费支出决算0.45万元，占比0.08%，比上年减少0.47万元，下降51.09%。具体情况如下：
2017年公务接待批次15次，接待人数167人，2018年公务接待批次8次，接待人数98人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出657.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少84.71万元，降低14.78%。主要原因是：离退休公用经费的减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1258.53万元，其中：政府采购货物支出51.41万元、政府采购工程支出1206.37万元、政府采购服务支出0.75万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆152辆。其中，主要领导干部用车4辆、机要通信用车82辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车10辆、离退休干部用车24辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于调研接待；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款12334万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额20375.14万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额12334万元，评价结果等级为优秀的2个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
