晋中市机关事务管理局2017年部门预算公开
晋中市机关事务管理局2017年部门预算公开
一、晋中市机关事务管理局部门概况
（一）主要职能
晋中市机关事务管理局主要工作是： 1.组织实施国家关于机关事务的法律、法规和方针、政策；起草机关事务规范性文件并监督实施。2.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市直机关事务工作的办法、规划和规章制度并组织实施。3.组织拟定市直机关后勤体制改革措施、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。4.负责编制、申报市直行政事业单位办公用房基本建设计划、规划、投资分配；组织实施部分基建项目。5.负责市直行政事业单位办公用房及土地权属登记管理、规划建设管理、调配使用管理、维修与物业管理以及房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房建设的规划编制、权属登记、使用调配。负责市直行政事业单位及所属单位用地管理工作。6.负责市直行政事业单位住房制度改革工作。7.负责市直行政事业单位国有资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位机构调整、撤销、合并后财产管理的相关工作和房地产管理工作。8.推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划。规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、检测和评价考核工作。9.负责市委、市政府集中办公区域管理服务工作，负责机关安全保卫和消防工作；搞好卫生、绿化工作，做好办公区设施设备维修等工作。10.负责市委、市政府机关宿舍区物业管理工作，搞好住宅区的水电暖、维修、治安、卫生等工作。11.负责机关经济实体管理，发展后勤经济，搞好机关通讯、食堂、医疗等管理服务工作。12.承办市政府办公厅交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
1.部门预算主要由以下单位构成
市机关事务管理服务中心内设14个机构：分别为办公室、财务科、资产管理科、基建管理科、公共机构节能监督管理科、保卫科、车辆管理科、办公区管理一科、办公区管理二科、办公区管理三科、设施设备维修科、物业管理科、生活保障科、卫生院挂晋中市委市政府机关大院医疗服务中心牌子。
二、晋中市机关事务管理局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算6990.06万元，比2016年减少3109.74万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出1751.49万元，2016年基本支出1654.07万元，比2016年增加97.42万元，基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。增加的主要原因是：新增人员经费，及2017年新增市直单位公务用车运行费。
2、2017年项目支出4408.57万元，2016年项目支出8445.73万元，比2016年减少4037.16万元。项目支出主要用于机关水、电、暖、气、及物业管理费以及市直单位机关办公用房维修费用，及车辆平台司勤人员经费等。减少的主要原因：一是减少”市民之家”租赁费、及信息化建设、及办公家具购置、标识标牌，二是变电室、加油站、资产及车辆信息系统工程。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算595.36万元，比2016年增加35.56万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费3.16万元，比上年增加1万元；公务用车运行维护费592.2万元，比上年增加34.56万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是:2017年公务用车管理平台新增市直单位统一管理。
（三）政府性基金预算情况
1.2017年收入预算830万元，比2016年增加830万元。
2.2017年项目支出830万元，2016年项目支出0元，2017年比2016年增加830万元，增加的主要原因是新增市直单位办公用房维修经费。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费647.83万元，比上年增加1.83万元。增加主要原因是办公费和市直单位公务用车运行维护费。其中公务用车运行维护费585.53万元，公务交通补贴16.38万元，办公费21.82万元，维修费1.3万元，印刷费2万元，差旅费1.05万元，培训费1万元，办公设备3.3万元，接待费0.96万元，其他商品与服务14.49万元。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差率费、会议费、福利费、日常维护费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算1770.01万元，具体明细如下：
(1)设备类110.26万元。其中计算机打印机1.66万元，电器设备15万元，家具47.49万元，厨卫2万元，办公设备25.16万元，投影仪3.62万元，照相机5.95万元，销毁设备0.08万元，移动存储设备0.3万元。(2)工程类1377万元。其中建筑物200万元，维修费1177万元。
(3)办公用品2.75万元。其中纸质文具及办公用品1.65万元，硒鼓、粉盒1.1万元。
(4)服务类280万元。其中租赁247.3万元，会议费13.4万元，印刷费5万元，物业管理12万元，加油服务1.6万元，餐饮服务0.7万元。
（六）绩效目标情况说明
2017年绩效目标1个，金额200万元。
（七）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、部门预算表
详见附表。
