晋中市委市政府接待办

2016决算情况分析说明

一、基本情况

晋中市委市政府接待办属于参公事业单位全额拨款，独

立核算，为正处级单位，总编制为12人。截至2014年12月底在职人员9人，退休人员2人。

二、全年公务接待情况

2016年，我们在市委市政府的领导下，在四大办公厅的

具体指导下，尤其是市领导认真带头执行中央八项规定、《厉行勤俭节约、反对铺张浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见》和《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》，树立“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费，为我们节俭规范的公务接待树立了榜样，四大办公厅秘书长在公务接待中严格把关、严格程序、严格审批，使公务接待更加规范有序。公务接待中广泛开展“五个一”活动。接待中尽量减少一名工作人员参加；尽量节省一瓶酒；节省一份菜；节省一碗面（米）；节省一个房间和一张床。总之“一分钱”掰成八半花，提倡“光盘”行动，树立节俭新风，把中央八项规定厉行勤俭节约反对浪费的要求真正落到了实处。

三、全年经费支出情况  

1、决算收支情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入231.36万元，比上年减少14.68万元,主要原因是接待人员减少节约成本;2016年一般公共预算财政拨款支出231.36万元,其中:基本支出106.65万元,项目支出124.70万元,比上年减少14.68万元,主要原因是接待人员减少节约成本.

2、三公经费支出情况

2015年1月至12月25日 接待442批次，接待9973人数，公务接待经费137，7497元。

2016年1月至12月22日公务接待509批次，接待8576人数，公务接待费118，4549元。

2016年同2015年相比接待批次增加13%，接待人数减少14%，公务接待费减少14%,主要原因是执行中央八项规定,经费相应减少.

2015年公务用车运行维护费76478.90元。

2016年公务用车运行维护费 21084.33元。

2016年同2015年相比减少72%,主要原因是公车改革,单位原有3辆公车减少为1辆.

          3、机关运行经费执行情况

          2016年机关运行经费15.21万元,2015年机关运行经费4.09万元,比上年增加11.12万元,主要原因是公车改革增加了人员公车补贴.

          4、其他需要说明的情况

          2016年政府采购预算为111.91万元,实际采购金额为111.91万元.

四、资产情况

1、固定资产情况

截至2016年12月31日，我办资产总额为336378元，

（其中汽车298938元，电脑、打印机、传真机、碎纸机：37440元）。

     3、2016年资产变动情况

     2015年年末数为668618元， 2016年国有资产清查发现单位资产账面重复登记固定资产17240元，2015年年末单位资产账面数应为651378元。2016年市财国资[2016]34号晋中市财政局关于市直机关公务用车制度改革取消车辆拍卖后进行账务处理91800元。市财国资[2016]42号晋中市财政局关于市直机关公务用车制度改革取消车辆报废处置后进行账务处理230000元，因工作需要2016年新增固定资产6800元(电脑一台，打印机二台)，2016年固定资产年末数为336378元。

          五、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、2016年部门决算表

详见附表。

晋中市委市政府接待办公室.xls