晋中市委市政府接待办公室2018预算公开
2018年晋中市委市政府接待办预算情况说明
根据晋中市财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知〔2018〕15号文件精神，按照年度工作安排及市财政局相关文件要求，我办坚持有关预算原则，不断完善部门预算体系，结合我办实际情况，现将部门预算公开如下：
一、 晋中市接待办概况
（一）、主要职能
晋中市接待办主要负责晋中市：党和国家领导人来我市视察；中央和国家机关、企事业单位领导以及中央和国家机关派出的工作组成员来我市进行视察、调研和考察；省委、省人大、省政府、省政协领导来我市检查、指导工作；原省部级以上离退休干部来我市考察、调研；省委、省人大、省政府、省政协机关及省企事业单位领导、群众团体、民主党派安排组织的各种公务活动；省直部委办厅（局）级以上领导干部来我市考察、调研；兄弟省、市代表团来晋考察，港澳台高层代表团来晋考察的团队；中央及本省主要新闻单位来我市进行采访、报道的新闻工作者；以市委、市政府名义邀请来我市洽谈、投资并对晋中城市经济建设等方面具有重要影响人士；以市委、市人大、市政府、市政协名义邀请来我市协助工作的著名专家、学者、知名人士或驻外使（领）馆人员；以及市四大办公厅交办的其他任务。执行中央八项规定、《厉行勤俭节约、反对铺张浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见》，晋发〔2017〕59号 中共山西省委 山西省人民政府印发《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》的通知、市发〔2017〕29号中共晋中市委 晋中市人民政府印发《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》的通知要求抓落实。
（二）、部门预算单位的构成
晋中市委市政府接待办公室属于参公事业单位全额财政拨款，独立核算，为正处级单位，总编制为12人。其中正处级1人，副处级2人，正科3人，副科4人。
二、晋中市接待办部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算561.09万元，2017年收入预算600.97万元，比2017年减少39.88万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出91.09万元，2017年基本支出130.97万元， 2018年比2017年减少39.88万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。减少的原因主要是从2018年起退休人员工资由原单位发放调整为养老中心发放、领导调动、人员调离。
2、2018年项目支出470万元，同2017年。项目支出主要用于厅级以上领导，中央各部委和国家机关及省四大办公厅派出的各类团组的接待，以及市四大办公厅交办的其他任务。
3、“三公”经费情况
2018年“三公“经费预算472.30万元，同2017年，其中公务接待费470万元，没有增加；公务用车运行维护费2.30万元，没有增加；无因公出国（境）、公务用车购置费用。
（三）政府性基本预算情况
2018年没有政府性基金。
（四）机关运行经费预算情况
1.2018年机关运行经费15.16万元，2017年机关运行经费18.53万元，比2017年减少3.37万元。机关运行经费预算包括办公费0.7万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.49万元、邮电费0.4万元、交通费2.3万元、差旅费0.5万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、工会经费0.98万元、福利费0.48万元、其他交通费6.45万元、其他支出0.06万元。减少的原因主要是领导调动、人员调离。
（五）政府采购安排情况说明
2018年政府采购公务接待预算470万元，公务用车运行维护费2.30万元，没有增加；2018年新增政府采购碎纸机、打印机各一台，2017年没有，增加0.31万元，增加的原因是办公需要。
（六）绩效目标情况说明
我单位2018年没有绩效目标。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市委市政府接待办行政参公单位核定保留应急公务接待工作用车1辆，没有下属事业单位。
2.房屋情况
本单位办公用房面积137.49平方米,所有权归属晋中市机关事务管理局。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
