晋中市委市政府接待办预算情况说明

一、 晋中市接待办概况

（一）主要职能

2017年，晋中市委市政府接待办主要负责厅级以上领导，中央各部委和国家机关及省四大办公厅派出的各类团组的接待，以及市四大办公厅交办的其他任务。执行中央八项规定、《厉行勤俭节约、反对铺张浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《关于厉行节约反对食品浪费的意见》，《关于进一步规范省级领导干部公务接待活动的规定》《山西省党政机关省内公务活动接待从简的规定》、《晋中市公务接待管理办法》的通知，四大办公厅秘书长在公务接待中严格把关、严格程序、严格审批，使公务接待更加规范有序，接待办严格按照公务接待的范围、标准和要求抓落实。

（二）单位的构成

晋中市委市政府接待办公室属于参公事业单位全额财政拨款，独立核算，为正处级单位，总编制为12人。其中正处级1人，副处级1人，正科4人，副科4人。

二、2017年部门预算情况说明

   （一）收入预算情况

2016年收入预算591.89万元，2017年收入预算600.97万元，比2016年增加1.53%。

   （二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出130.97万元，2016年基本支出119.89万元， 2017年比2016年增加9.24%，基本支出包括（工资福利支出86.51万元，商品和服务支出18.53万元，对个人和家庭的补助25.93万元）。增加的主要原因是工资的调整。

2、2017年项目支出470万元，2016年项目支出472万元，2017年比2016年减少0.42%，减少的主要原因是业务费的调整。

项目支出主要用于厅级以上领导，中央各部委和国家机关及省四大办公厅派出的各类团组的接待，以及市四大办公厅交办的其他任务。

3、“三公”经费情况

2017年“三公“经费预算472.30万元，同2016年相比没有增加，其中公务接待费470万元，没有增加；公务用车运行维护费2.30万元，没有增加；因公出国（境）、公务用车购置费用没有。

（三）政府性基本预算情况

2017年没有政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

1.2017年机关运行经费18.53万元，其中办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0.6万元、交通费2.3万元、差旅费1.2万元、维修费0.3万元、培训费0.8万元、劳务费0.6万元、工会经费1.22万元、福利费0.05万元、交通补贴8.4万元、其他支出0.56万元。

（五）本单位采购预算466.3万，其中：餐饮及住宿服务458万元、纸质文具及办公用品3万元、硒鼓粉盒2万元、车辆维保2.3万元、其他办公消耗品1万元。

三、2016年部门预算表

     详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

 四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

接待办2017年部门预算支出总表.xls

接待办2017政府采购预算表.xls