晋中市军休一所2017决算公开(1).XLS

晋中市军休一所2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

我所是晋中市民政局直属的由中央财政供养、地方财政补缺的为军队离退休干部服务的全额事业单位。主要保障军队离退休干部的“政治待遇”、“生活待遇”得到圆满落实。

        二、机构设置情况

       我所为独立核算的事业单位，部门预算包括6名地方预算负担人员工资及保险费用，无军籍生活补贴及取暖费，公用支出。单位设有办公室、财务科、医保科、后勤管理科。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1892.72万元，比2016年1825.79增加66.93万元，增幅3.6%，主要原因是有新移交军休干部，下拨中央人员经费增加。其中：财政拨款收入1806.39万元，占比95.4%；上级补助收入85.17万元，占比4.5%；其他收入1.16万元，占比0.06%，无事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1818.99万元，其中：基本支出420.9万元，占比23.1%；项目支出1398.09万元，占比76.9%。

三、支出决算具体情况

2017年度，一般公共预算财政拨款支出1565.75元，完成预算的86.7%，其中工资福利支出100.02万元，商品和服务支出57.59万元，对个人和家庭补助支出1400.55万元，其他资本性支出7.59万元。支出用于发放全体军休人员的工资、支付人员保险、落实军休干部的生活待遇，组织其外出开展活动及其福利费、维持机构运转的公用开支等。较2016年决算增加63.91万元，增加4.2%，主要原因是军休干部增资，相应福利经费增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算的75%，比上年减少1.5万元，原因是：后半年报废一辆公务用车，并努力节省公车运行开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占75%，比上年减少1.5万元；无公出国（境）费支出；无公务接待费支出。我单位2017年初公车保留量为3辆，后由于一辆车达到使用年限，报废，年终公车保留量为2辆。年初预算数为6万，其中公车运行支出4.5万元，拨扶贫村1.5万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出8.32万元，比2016年减少0.09万元，降低1.1%。主要原因是：单位节约办公经费开支。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，都属于一般公务用车，车辆主要用于军休干部外出活动用车。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。单位办公用房面积1507平方米。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额20.34万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出9.64万元、政府采购服务支出2.6万元。

八、预算绩效情况说明

2017年度，我单位无绩效目标管理项目，2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自我评价，评价金额1806.4万元，评价得分91.75分，评价结果良好，无自评项目和重点评价项目。

九、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位无政府购买情况

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。