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2017年部门预算

来源: 发布时间:2017-03-02 浏览次数: 【字体:

晋中市军休一所预算说明

一、   部门职能

(一)   主要职能

我所是晋中市民政局直属的由中央财政供养、地方财政补缺的为军队离退休干部服务的全额事业单位。主要保障军队离退休干部的“政治待遇”、“生活待遇”得到圆满落实。

(二)部门预算单位构成

   我所为独立核算的事业单位,部门预算包括6名地方预算负担人员工资及保险费用,无军籍生活补贴及取暖费,公用支出。

二、   部门预算情况说明

(一)   收入预算情况

2017年预算收入175.92万元,比2016年211.8万元减少35.88万元。

(二)   一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出175.92万元,2016年基本支出208.31万元,2017年比2016年减少32.39万元,基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出,减少原因一是中央下拨无军籍生活补贴,地方预算相应扣减。二是无军籍人员去世,所负担经费减少。

2、2017年无项目支出预算安排,2016年项目支出3.49万元,2017年比2016年减少3.49万元,2016年项目支出包括2014年综合考核奖及补2015年9-12月养老保险。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算6万元,与2016年持平,其中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车运行维护费为6万元,现有3辆小车,按每辆车2万元经费预算。

4、单位机关运行经费情况

2017年单位机关运行经费8.35万元,其中公车运行费6万元,办公费0.5万元,邮电费0.25万元,取暖费0.58万元,工会经费0.51万元,福利费0.03万元,其他商品服务支出0.48万元。

5、我单位无政府性基金预算支出。

 6、政府采购安排情况说明                  

 本单位政府采购预算为15.98万元

7、我单位无绩效目标考核项目

名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

 




111晋中市军队离退休干部第一休养所1(1).xls

政府采购表_[036]晋中市军队离退休干部第一休养所(1).xls


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