2016年部门预算
晋中市军休一所预算说明
一、 部门职能
（一） 主要职能
我所是晋中市民政局直属的由中央财政供养、地方财政补缺的为军队离退休干部服务的全额事业单位。主要保障军队离退休干部的“政治待遇”、“生活待遇”得到圆满落实。
(二)部门预算单位构成
我所为独立核算的事业单位，部门预算包括6名地方预算负担人员工资及保险费用，无军籍生活补贴及取暖费，公用支出。
二、 部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2016年预算收入211.8万元，比2015年218.79万元减少6.99万元。
（二） 一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出208.31万元，2015年基本支出195.47万元，2016年比2015年增加12.84万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出，增加原因是由于职工及无军籍职工工资上调随即保险费用增加。
2、2016年项目支出3.49万元，2015年项目支出23.32万元，2016年比2015年减少19.83万元，2016年项目支出包括2014年综合考核奖及补2015年9-12月养老保险，2015年项目包括去世休干抚恤金20.38万元，其余项目支出为一般公用支出。增加主要部分为去世休干抚恤金支出。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算6万元，与2015年持平，其中无因公出国（境）费用及公务接待费用，公务用车运行维护费为6万元，现有3辆小车，按每辆车2万元经费预算。
晋中市军队离退休干部第一休养所
