晋中市军休二所2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市军休二所是隶属于晋中市退役军人事务局，主要负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和遗属的正科级全额事业单位。组建于1985年12月。始终秉承“全心全意为休干服务”的宗旨，认真执行军休政策，全面落实休干生活待遇和政治待遇。
二、机构设置情况
内设办公室、财务科、医保科、管理科4个科室。2018年末实有在职职工9人，管理和服务军休干部、士官、无军籍职工、遗属等146人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1677.57万元，比2017减少34.48万元，下降2%，主要原因是：上年度军队离退休干部增资补发，无军籍职工减员，在职职工调离；2018年度支出合计1504.14万元，比2017减少26.71万元，下降1%，主要原因是：无军籍职工减员，在职职工调离。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1677.57万元，其中：财政拨款收入1636.39万元，占比97.55%；上级补助收入40.64万元，占比2.42%；其他收入0.54万元，占比0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1504.14万元，其中：基本支出1494.25万元，占比99%；项目支出9.89万元，占比1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1636.39万元，比2017减少0.99万元，下降0.06%。主要原因是社保缴费比例调整；2018年度财政拨款支出合计1502.86元，比2017增加104.16万元，增长7.4%。主要原因是新接收军队离退休干部2名，相关费用增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1502.86万元，占本年支出合计的99.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加104.16万元，增长7.4%。主要原因是新接收军队离退休干部2名，相关费用增加。其中，人员经费1430.3万元，占比95%，日常公用经费62.5万元，占比4%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1502.86万元，其中工资福利支出157.7万元，商品和服务支出97.8万元，对个人和家庭补助支出1272.6万元，其他资本性支出4.6万元。支出用于发放全体军休人员的工资、支付人员保险、落实军休干部的生活待遇，组织其外出开展活动及其福利费、维持机构运转的公用开支等。较2017年决算增加104.16万元，增长7.4%，主要原因机关事业养老保险缴费增加，新接收军队离退休干部2名，相关费用增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算的94%，比上年增加1.15万元，增长25%，原因是：努力节省公车运行开支，拨扶贫村0.35万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，完成预算的94%，比上年增加1.15万元，增长25%，原因是：努力节省公车运行开支，拨扶贫村0.35万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出72.48万元，比2017年减少0.98万元，降低1.3%。主要原因是：节约开支。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出9.39万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，离退休干部用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本单位无绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
