晋中市军休二所2017年度部门决算
晋中市军休二所2017年部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
军休二所隶属晋中市民政局，是负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的正科级全额事业单位。
二、机构设置情况
我所决算报表使用事业单位报表。2009年编办核定编制17名。2017年新增军队移交退休干部2名。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1712.05万元，比2016年减少51.06万元，减幅2.8%，主要原因是：上年度军队离退休干部增资补发，无军籍职工减员。其中：财政拨款收入1637.38万元，占比95.6%；上级补助收入74.22万元，占比4.3%；其他收入0.45万元，占比0.1%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1530.85万元，其中：基本支出1515.67万元，占比99%；项目支出15.18万元，占比1%。
三、支出决算具体情况
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1398.7万元，完成预算的91.3%，其中工资福利支出113.4万元，商品和服务支出69.1万元，对个人和家庭补助支出1211.9万元，其他资本性支出4.3万元。支出用于发放全体军休人员的工资、支付人员保险、落实军休干部的生活待遇，组织其外出开展活动及其福利费、维持机构运转的公用开支等。较2016年决算增加48.2万元，增幅3.5%，主要原因是军休干部工资调整，离退费增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算的73%，比上年减少1.5万元，原因是：努力节省公车运行开支，拨扶贫村1.5万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占73%，比上年减少1.5万元；无公出国（境）费支出；无公务接待费支出。
五、关于机关运行经费支出说明。
2017年本部门机关运行经费支出26万元，比2016年减少4万元，减少13%。主要原因是：节约办公经费开支。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额16.6万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出11.7万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，本单位无绩效目标管理的项目。
九、其他需要说明的情况。
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
