2018年部门预算
晋中市军休二所部门预算说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市军休二所是隶属于市民政局管理的，主要负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和遗属的正科级全额事业单位。组建于1985年12月，前身为榆次区军休所，2005年底上划市民政局管理。始终秉承“全心全意为休干服务”的宗旨，认真执行军休政策，全面落实休干生活待遇和政治待遇。内设办公室、财务科、医保科、管理科4个科室。2017年末实有在职职工10人，管理和服务军休干部、士官、无军籍职工、遗属等146人。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算223.25万元，比2017年减少17.53万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出223.25万元，2017年基本支出240.78万元， 2018年比2017年减少17.53万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出，减少的原因是军队无军籍离退休人员地方津补贴省级财政补助提前下达。
2、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算6万元，与2017年持平，其中无因公出国（境）费用及公务接待费用，公务用车运行维护费为6万元，现有3辆小车，按每辆车2万元经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费14.58万元，比上年增加0.67万元，主要原因是：增加了办公用房日常维修维护、取暖费。主要用于日常办公经费的开支，包括：办公费、取暖费、零星维修等。
（五）政府采购安排情况说明
本单位无政府采购预算。
（六）绩效目标情况说明
本单位无绩效目标管理的项目。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位实有汽车3辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积915.79平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
