晋中市军休二所部门预算情况说明

一、部门职能

晋中市军休二所是隶属于市民政局管理的，主要负责管理和服务移交地方安置的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工和遗属的正科级全额事业单位。组建于1985年12月，前身为榆次区军休所，2005年底上划市民政局管理。始终秉承“全心全意为休干服务”的宗旨，认真执行军休政策，全面落实休干生活待遇和政治待遇。内设办公室、财务科、医保科、管理科4个科室。2016年末实有在职职工10人，管理和服务军休干部、士官、无军籍职工、遗属等147人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年预算收入240.78万元，比2016年272.79万元减少32.01万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出240.78万元，2016年基本支出236.41万元， 2017年比2016年增加4.37万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出，增加原因是由于职工工资上调随即保险费用增加。

2、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算6万元，与2016年持平，其中无因公出国（境）费用及公务接待费用，公务用车运行维护费为6万元，现有3辆小车，按每辆车2万元经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费13.91万元，比上年增加1.63万元，主要用于办公用房日常维修维护。

（五）政府采购安排情况说明                  

 本单位政府采购预算为14.07万元

（六）我单位无绩效目标考核项目

三、2017年预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

晋中市军队离退休干部第二休养所公开表.xls

政府采购表_[037]晋中市军队离退休干部第二休养所.xls