晋中市红军荣军休养院2016年部门决算公开
晋中市红军荣军休养院2016年部门决算说明
一、主要职能和机构设置
晋中市红军荣军休养院1950年6月由山西省人民政府批准成立，是为在革命战争年代光荣致残的一至四级革命伤残军人服务的优抚事业单位。其前身为山西省荣军教养院，为因伤残后遗症需经常医疗处理的革命伤残军人提供住院治疗和休养康复理疗服务。休养院下设办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、休养队、康复科、待遇落实科、体检理疗科共9个职能科室。
二、决算情况说明
（一）收入情况
2016全年收入1554万元，其中财政拨款1155.13万元、其他收入0.05万元、上年结转398.8万元,较2015年收入减少49.08万元，减少3.16%。
（二）支出情况
2016全年支出1170.1万元，其中基本支出850万元，项目支出320.1万元。一般公共预算财政拨款支出1139.71万元，政府性基金预算支出30.32万元，较2015年减少13.87万元，减少1.19%。
（三）“三公”经费使用情况说明
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.09万元，比2015年减少4.15万元。其中：公务接待费0.48万元，共接待8批次、63人，比2015年减少0.3万元；公务用车运行维护费7.61万元，比2015年度减少3.85万元；无因公出国费用和公务用车购置费。
（四）单位运行经费情况
单位运行经费82.53万元，包括：办公费6.97万元，印刷费3.16万元，手续费0.02万元，水费5.09万元，电费28.8万元，邮电费1.06万元，取暖费9.49万元，物业管理费0.2万元，差旅费3.5万元，维修（护）费2.85万元，培训费0.1万元，公务接待费0.48万元，专用材料费0.35万元，劳务费3.28万元，工会经费6.14万元，公务用车运行维护费7.61万元，其他商品服务支出3.43万元。
（五）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元以上专用设备1套。
（六）政府采购执行情况
本单位政府采购预算212.21万元，实际采购金额55.33万元，其中货物31.32万元，包括为伤残军人购置理疗仪23.93万元，伤残军人宿舍区更换监控设备2.27万元，购置打印机0.48万元，购会议室家具3.71万元，购装订机、碎纸机0.75万元，购纸张、硒鼓等办公耗材0.18；工程22.5万元，为伤残军人宿舍区供电设施改造工程22.5万元；服务1.5万元，为出版革命英雄事迹图书《初心不改忆峥嵘》首付款1.5万元。
(七)名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2016年部门决算表
详见附表
