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晋中市环境保护局2018年部门预算说明

来源: 发布时间:2018-04-12 浏览次数: 【字体:


晋中市环境保护局2018年部门预算说明 

 

一、晋中市环保局概况 

(一)主要职能 

晋中市环保局是人民政府主管环境保护工作职能机构,主要职责: 1、贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理,制定并组织实施全市环境保护规划和计划。 2、负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 3、承担国家及省、市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,实施环境保护目标责任制,总量减排考核并公布考核结果。4、负责提出本市环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6、负责全市环境污染防治的监督管理。负责落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;7、指导、协调、监督生态保护工作。8、负责本市辐射安全的监督管理。9、负责本市环境监测和信息管理工作。10、开展全市环境保护科技工作。11、开展环境保护对外合作交流。12、组织、指导、和协和开展环境保护宣传教育工作。13、监督、指导县(区)环境保护行政主管部门和有关部门的环境保护工作。14、承办市政府交办的其他工作。 

(二)部门预算单位构成 

环保局部门决算主要由以下单位构成:行政单位2个  晋中市环境保护局、晋中市环境保护局榆次区分局;参公事业单位1个,晋中市环境监察支队;全额事业单位3个,晋中市辐射环境监督站、晋中市环境应急和监控中心、晋中市环境保护宣传教育中心;自收自支事业单位2个,晋中市环保局后勤服务中心和晋中市环境保护技术评估中心。 

二、部门预算情况说明: 

(一)收入预算情况 

2018年收入25188.2万元,比2017年增加142.91%。其中社会保障和就业支出133.74万元;医疗卫生与计划生育支出34万元;住房保障支出86.45万元;节能环保支出1506.98万元;城乡社区支出23427.03万元。与2017年比增加的主要原因为纳入预算管理的政府性基金支出,安排环保专项项目资金大幅增加。 

(二)一般公共预算支出情况 

1、2018年基本支出966.4万元,2017年基本支出1247.74万元,2018年比2017年减少281.34万元,减少22.55%。基本支出包括在职、离退休人员工资、社保缴费、职业年金、住房公积金以及为保障单位正常运行财政部门安排的定额公用支出。减少的主要原因为从2018年开始,退休人员工资的由养老部门发放,致使社会保障支出大额减少所致。 

2、2018年项目支出794.77万元,2017年项目支出9121.8万元,2018年比2017年减少8327.03万元,减少91.29%。 

项目支出主要用于单位为完成特定的工作任务而安排的支出,如非国控重点污染源自动监控系统运营维护、城区燃煤锅炉整治、环保治理资金等专项支出。2018年项目安排较上年减少的主要原因为2018年财政部门将大部分项目资金使用政府性基金安排,故体现在一般公共预算支出中的项目支出为减少。 

3、“三公”经费情况 

2018年“三公”经费预算14.81万元与2017年持平。其中公务接待6万元,与上年持平;公务用车维护费8.81万元,与上年持平;无因公出国(境)费用及公务用车购置费。公车改革后,公务用车全部上交公车改革办,由于事业人员尚未参与车改,故财政部门按照人头900元安排事业单位租车费用。 

(三)政府性基金预算情况 

2018年政府性基金预算安排项目支出23427.03万元,较上年增长23427.03万元。因2017年度财政未使用政府性基金安排我局项目资金,故2018年度增加较多。随着我市环境质量污染问题的突出体现,市政府、市财政部门加大我市环境污染治理力度,环境保护治理金等方面年初预算安排力度加大,体现在我局部门预算中政府性基金预算幅度增幅较大。 

(四)机关运行经费预算情况 

2017年使用一般公共预算资金安排机关运行经费195.99万元,比上年减少65.56万元。机关运行经费主要用于办公费、水电、取暖、物业管理、差旅费等。其中办公费20万元,印刷费3万元,水费5.84万元,电费14.6万元,邮电费6万元,取暖费21.31万元,物业管理费17.46万元,交通费8.81万元,差旅费8万元,维修费5.2万元,会议费4万元,培训费3万元,公务接待费6万元,工会经费9.44万元,福利费4.38万元,公务交通补贴46.68万元,其他商品和服务8.27万元,办公设备购置4万元。减少的主要原因为部分机关运行经费因涉及环保专项督查工作,2018年由项目资金安排。 

(五)政府采购安排情况 

本单位政府采购预算1374.3万元。其中计算机设备122.52万元,图书2万元,办公家具2.8万元,硒鼓、墨盒10.5万元,住宿、餐饮服务18.1万元,印刷和出版服务8万元,机动车维修加油、保险7万元,仪器、分析仪器450.68万元,租赁服务6万元,专用物资200万元,专用车辆200万元,建筑物及安装310万元,修缮工程36.7万元,专业技术服务2992.46万元。 

 (六) 预算绩效目标情况 

2018年编制项目绩效目标18个,涉及金额13530.23万元。 

(七)国有资产占有使用情况 

1、车辆情况 

公务用车制度改革后,局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆,下属事业单位实有汽车1辆。 

2、房屋情况 

局机关及下属单位办公用房面积6268.33平方米。 

(八)政府购买服务情况 

本单位政府购买服务预算2992.46万元,其中:保安服务15.96万元,环保立法20万元,市、县非国控重点污染源自动监控系统运营及维护费1155万元,创建省级环保模范城规划编制100万元,大气污染源排放清单编制、集成验证、高分辨率清单的建立及清单更新100万元,水、大气污染防治等11项规划编制费70万元,机动车环境监管系统运行维护20万元,市城区大气污染防治网格化精准监测网建设1350万元,土壤污染调查5万元,污染源普查91万元,委托第三方排污许可证环保管家服务10万元,重点污染源动态管控系统设备款及运维费55.5万元。 

(九)名称解释 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

三、2018年部门预算表 

详见附表。

 

创建省级环保模范城规划编制100.xls

大气污染防治宣传经费50.xls

矿山生态环境恢复治理试点示范工程资金1884.xls

燃煤锅炉淘汰500.xls

生态保护红线划定15.xls

生态补偿水污染治理金及畜禽养殖治理补助3450.xls

市城区大气污染防治网格化精准监测网建设1700.xls

市城区外(榆次区、开发区)燃煤锅炉清洁能源替代2500.xls

市级非国控重点污染源自动监控系统运营及维护费410.xls

水、大气污染防治等11项规划编制费70.xlsx

水质自动站建设600.XLS

土壤污染调查20.xls

污染源普查238.xls

县级非国控重点污染源自动监控系统运营服务费1044.xls

应急储备库建设200.xls

重点污染源动态管控系统设备款及运维费247.23.xls

重污染天气精准化预警预测功能升级402.xls

大气污染源排放清单编制、集成验证、高分辨率清单的建立及清单更新100.xls

晋中市环境保护局2018年预算公开.xls


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