晋中市规划和自然局本级2021年度决算公开
晋中市规划和自然资源局2021年度本级决算公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表(详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源；负责自然资源调查监测、统一确权登记；负责自然资源资产有偿使用工作，负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实行“多规合一”；组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程；负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。
二、机构设置情况
本单位主要由以下单位构成：局机关内设15个行政科室：办公室、人事科、财务科、政策法规科、自然资源调查监测和确权登记科、国土空间规划科、执法监察科、行政审批科、自然资源所有者权益和土地利用科、国土空间用途管制和生态修复科、地理信息测绘科、地质矿产科、造林绿化科、森林资源和自然保护地管理科、城乡规划管理科。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计10193.4万元、支出总计10193.4万元。与2020年相比，收入总计减少54693.19万元，下降84.29%，支出总计减少54693.19万元，下降84.29%。主要原因是城乡社区支出的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9527.48万元，其中：财政拨款收入9034.17万元，占比94.82%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入493.31万元，占比5.18%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10067.5万元，其中：基本支出2799.89万元，占比27.81%；项目支出7267.61万元，占比72.19%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9579.04万元、支出总计9579.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少55186万元，下降85.21%，财政拨款支出总计减少9579.04万元，下降85.21%。主要原因是城乡社区支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6752.29万元，占本年支出合计的67.07%。与2020年相比，财政拨款支出增加1050.86万元，增加18.43%。主要原因是城乡社区支出和农林水支出的增加。其中，人员经费2937.28万元，占比43.5%，日常公用经费3815万元，占比56.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6752.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出284.02万元，占4.21%；卫生健康支出94.83万元，占1.4%；节能环保支出6.75万元，占0.01%；公共安全（类）支出XX万元，占XX%；城乡社区支出400万元，占5.29%；农林水支出292.61万元，占4.33%；扶贫支出28.24万元，占0.42%；自然资源海洋气象等支出3995.54万元，占59.17%；住房保障支出254.5万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出1424.04万元，占21.09%；自然灾害防治支出1389.27万元，占20.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算6419.63万元，支出决算6752.29万元，完成年初预算的105%。其中：
社会保障和就业支出年初预算278.84万元，支出决算284.02万元，完成年初预算的1.02%，用于职工社保支出。较2020年决算增加62.37万元，增长28.14%，主要原因是社保基数的调整；卫生健康支出年初预算95.58万元，支出决算94.83万元，完成年初预算的99.22%，用于职工医疗保障等支出，较2020年决算减少2.26万元，减少2.33%，主要原因是医保人数的减少；节能环保支出年初预算10万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的67.5%，主要用于退耕还林还草支出，较2020年决算增加6.75万元，主要原因是本项支出为新增支出项。城乡社区（类）年初预算902.6万元，支出400万元，完成年初预算的44.32%，用于城乡社区规划与管理等方面的支出，较2020年决算增加399.7万元，增加了1332.33%，原因是城乡规划管理类工作的增加；农林水（类）支出年初预算300万元，支出292.61万元，完成年初预算的97.54%，用于林业和草原等相关项目支出，较2020年决算减少815.41万元，减少73.59%；原因是林业和草原等项目支出的减少；扶贫支出决算28.24万元，较2020年减少13.51万元；自然资源海洋气象等（类）年初预算4475.21万元，支出3995.54万元，完成年初预算的89.28%，用于自然资源事务等相关支出，较2020年决算增加29.98万元，增加了0.76%，主要原因是业务量的增加；住房保障（类）支出年初预算257.66万元，支出决算254.5万元，完成年初预算的98.77%，用于职工住房公积金和提租补贴等支出，较2020年决算减少3.91万元。减少了1.51%。原因是人员的变动；灾害防治及应急管理支出年初预算49.74万元，支出决算1424.04万元，用于完成年初预算的2862%，原因是自然灾害防治工作的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2799.89万元，其中：人员经费2356.1万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗等支出；公用经费443.79万元，主要包括城乡社区支出、农林水支出和林业和草原支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算25.8万元，支出决算22.01万元，完成预算的85.31%，比2020年增加2.51万元，增长12.87%，主要原因是：2020年受疫情影响，公务接待大幅减少，2021年逐步恢复正常。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算18.12万元，占比70.23%，比上年减少0.49万元，减少2.63%；公务接待费支出决算3.89万元，占比15.08%，比上年增加3万元，增加337%。
2021年，我局公务用车保有量为7辆，国内公务接待14批次，接待人数178人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出443.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加198.82万元，增长81.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、产运行维护支出增加以及信息系统运行维护支出增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2513.05万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2498.95万元。政府采购授予中小企业合同金额466.51万元，占政府采购支出总额的18.56%。其中：授予小微企业合同金额29.32万元，占政府采购支出总额的1.17%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。
（四）预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况：应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目43个，二级项目10个，共涉及资金8762.16，万元。其中，一般公共预算项目绩效自评涉及资金3791.32万元，占一般公共预算项目支出总额的97.81%。组织对2021年度国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和数据整合入库项目、市级良种补贴、执法及培训的费用等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4970.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.22%。我局没有国有资本经营预算项目支出。
我局进行了部门整体支出绩效自评，自评得分92.5分，评价结果等次为优。
（2）部门决算中项目绩效自评结果：
陆生野生动物收容救护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为27万元，执行数为25万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度的陆生野生动物收容救护工作；二是降低了野生动物疫病发生率；三是完成了每月汇总收容救护疫病的成果。发现的主要问题及原因：无。
年度矿山企业储量年报审查抽项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.3万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全市部、省、市三级权限的生产矿山企业数量的30%的工作任务量；二是完成了年度矿山企业储量年报审查抽，通过了专家的验收，形成抽查意见，三是达到了被抽查矿山企业满意度100%的年初预设指标。发现的主要问题及原因：无。
晋中市自然资源评价评估（标定地价）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目划分城区四至范围（东至锦纶路，南至顺城街，西至汇通路，北至文苑街）、新能源汽车园区，两处范围，在此基础上划分标定区域，并从标定区域中挑选出有代表性的标准宗地，作为土地价值的参考。二是完成标定区域底图制作、内业外业相结合，充分吸收主管单位意见建议及划定标定区域。三是：挑选标准宗地并进行评估后上报评审并修改编制最终成果。发现的主要问题及原因：无。
（3）我部门未开展项目绩效评价。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
