晋中市规划和自然资源局 2022年度部门预算公开_市规划和自然资源局_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市规划和自然资源局 2022年度部门预算公开

来源：发布时间：2022-03-24 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市规划和自然资源局2022年度部门预算情况说明

一、晋中市规划和自然资源局部门概况

（一）主要职能

晋中市规划和自然资源局主要工作包括统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，包括土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动物等自然资源；负责自然资源调查监测、统一确权登记；负责自然资源资产有偿使用工作，负责全市土地征收征用和林地、草地、湿地征占用管理工作。统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实行“多规合一”；组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织实施最严格的耕地保护制度；负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程；负责监督管理全市国家公园、森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地。负责全市矿产资源管理、地质灾害防治和森林防火工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全市自然资源执法监察等工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：部门预算主要由以下单位构成：局机关内设17个行政科室：机关党委、办公室、人事科、财务科（内审科）、政策法规（综合科）、自然资源调查监测和确权登记科（晋中市不动产登记局）、国土空间规划科、执法监察科、行政审批科、自然资源所有者权益和土地利用科、耕地保护和国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、地理信息和地质勘查管理科、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护地管理科、城乡规划管理科、矿业权管理和矿产资源保护科。

二、晋中市规划和自然资源局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算7421.477934万元，比2021年减少404848.9921万元。主要是土地成本性支出的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出2717.477934万元，2021年基本支出2543.51万元，2022年比2021年增加173.9679万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等。增加主要原因是社会保障和就业支出的增加。

2．2022年项目支出1785万元，2021年项目支出409726.96万元，2022年比2021年减少407941.96万元。

项目支出主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、林业和草原支出、自然资源事务支出等。减少的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出的减少。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算22.1万元，比2021年减少3.7万元，其中无公出国（境）费用，上年也为零；公务接待费4.9万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费17.2万元，比上年减少3.7万元；无公务用车购置费，上年也为零。减少的主要原因是公务用车运行维护支出的减少。

（三）政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算支出2918.75万元，比2021年减少402932.09万元。主要用于征地拆迁和补偿支出、其他商品服务支出、委托业务费等，减少的主要原因是土地成本性支出的减少。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费346.6008万元，比上年减少56.0592万元。要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用的支出。减少的主要原因是退休人员的增加、以及办公楼运行经费的减少。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额557.56万元，其中：印刷服务16.3万元，餐饮服务1.9万元，复印纸5万元，住宿服务3万元，会议服务5万元，机动车保险服务2.9万元，车辆加油服务6.8万元，车辆维修和保养服务7.5万元，办公家具23.15万元，办公设备12.846万元，其他专业技术服务10万元，其他商务服务463万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标42个，金额4704万元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车6辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积7560.5平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、晋中市规划和自然资源局部门预算情况说明

晋中市规划和自然资源局部门整体预算主要由以下单位构成：行政单位1个，为晋中市规划和自然资源局；公益一类事业单位3个，分别为晋中市城市规划展示馆、晋中市公安局森林公安分局、晋中市土地储备中心；公益二类事业单位3个，分别为晋中市地理信息与测绘院、晋中市规划编制研究中心、晋中市城乡规划研究所。

（一）预算收支情况

2022年收支预算10604.964272万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出4182.475772万元，基本支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

2．2022年项目支出6422.4885万元。项目支出主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、林业和草原支出、自然资源事务支出等。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算38.1万元，其中无公出国（境）费用；公务接待费4.9万元；公务用车运行维护费33.2万元；无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算支出3328.75万元。主要用于征地拆迁和补偿支出、其他商品服务支出、委托业务费等。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费346.6008万元。要用于办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用的支出。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[301]晋中市规划和自然资源局.xls